南漳县土地和房屋征收服务中心2022年度部门决算

目　录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，土地和房屋征收服务中心决算由实行独立核算的土地和房屋征收服务中心本级决算组成。内设三个科室：法规科、督查科、办公室

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为309.25　万元。与2021年度相比，收、支总计各（减少）　173.57　万元，下降35.95　　％，主要原因是上年度拨款含征迁款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计309.25　万元，与2021年度相比，收入合计减少173.57　万元，下降35.95　％。其中：财政拨款收入309.25　万元，占本年收入100　％；上级补助收入0　万元，占本年收入0　％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计309.25　万元，与2021年度相比，支出合计减少173.57　万元，下降35.95　％。其中：基本支出309.25万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为309.25　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.57　万元，下降35.95　％。主要原因是上年度拨款含征迁款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入309.25　万元，比2021年度决算数增减少173.57　万元。减少主要原因是上年度拨款含征迁款。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出309.25万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.57万元，下降35.95％。主要原因是上年度拨款含征迁款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出309.25万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出223.17万元，占72.16％。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2．社会保障和就业支出（类）45.89万元，占14.84％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出（类）11.10万元，占3.59％。主要是用于事业单位医疗。

4．住房保障支出（类）29.09万元，占9.41％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.03万元，支出决算为309.25万元，完成年初预算的102.39％。其中：1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为242.43万元，支出决算为223.17万元，完成年初预算的92.06％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数含有项目经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.22　万元，支出决算为45.89　万元，完成年初预算的146.99　％。3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的94.31％。4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的175.14％。

（四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.25万元，其中：

人员经费277.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39％。较上年增加0.58　万元，增长99.03　％。决算数小于预算数的主要原因：压减三公开支。决算数较上年增加的主要原因：征迁任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：．．．．．．．。决算数较上年增加（减少）的主要原因．．．．．．．。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。

2．公务用车购置及运行费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：．．．．．．．。决算数较上年增加（减少）的主要原因：．．．．．．．。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0　辆。

3．公务接待费预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39％，较上年增加0.58　万元，增长99.03　％。决算数小于预算数的主要原因：压减三公开支。决算数较上年增加的主要原因：征迁任务增加。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展．．．．工作。2022年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出1.17万元，接待对象主要是征迁工作人员及外商，主要是开展征迁工作。2022年共接待国内来访团组21个，213人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2022年度机关运行经费支出31.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少29.13万元，降低48.23％。

十一、政府采购支出说明

本部门　2022年度政府采购支出总额　0万元，其中：政府采购货物支出　0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车　0辆，其他用车主要是……；单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地解决了全县征迁工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

主要产出和效益：为全县经济建设做出贡献。发现的问题及原因：项目经费与实际开支差距太大。下一步改进措施：增加项目预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2022年度土地和房屋征收管理服务中心整体绩效评价报告