土地和房屋征收服务中心2024年预算目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明　

二、2024年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分某部门（单位）2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

土地和房屋征收服务中心概况

一、主要职责（1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作）。

二、部门机构（土地和房屋征收服务中心内设三个科室：法规科、督查科、办公室。土地和房屋征收服务中心现有编制数26个：26个事业编。实有人数24人，其中：事业在职在岗24人）。

三、部门预算单位构成（根据政府“三定方案”确定的预算单位有土地和房屋征收服务中心）。

第二部分

土地和房屋征收服务中心2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　（2024年收支总预算368.23万元。收入包括：财政拨款收入368.23万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出275.45万元、社会保障和就业支出48万元、卫生健康支出17万元、住房保障支出27.79万元。与2023年部门预算比较减少23.21万元，减少5.93％）

二、部门预算收入情况说明　（即本单位2024年预算收入368.23万元，其中：财政拨款收入368.23万元，占比100％，上年结转0万元，占比0％）

三、部门预算支出情况说明　（即本单位2024年预算支出368.23万元，其中：基本支出349.33万元，占比94.87％，项目支出18.9万元，占比5.13％）

四、预算收支增减变化情况（2024年预算收支比较2023年减少5.93％，是人员减少。）

五、财政拨款收支预算情况说明　（即本单位财政拨款的收入和支出368.23万元，其中：基本支出349.33万元，占比94.87％，项目支出18.9万元，占比5.13％）

六、一般公共预算支出情况说明　（即本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出368.23万元，其中：基本支出349.33万元，占比94.87％，项目支出18.9万元，占比5.13％）

七、一般公共预算基本支出情况说明　（即本单位一般公共预算基本支出349.33万元，其中：人员经费324.32万元，占比92.84％，公用经费25.01万元，占比7.16％）

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明　（即本单位三公经费支出4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费4.5万元。与上年预算对比支出增加2万元，增加80％，原因：中化学、张家坪抽水蓄能电站、国省干道、襄荆铁路等各类大型重点项目的征地征迁相关协调保障、资金审核等工作）

十、政府采购预算安排情况说明　（即政府采购预算0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。与上年预算对比减少10万元，减少100％，主要是本年未安排政府采购预算。）

十一、机关运行经费安排情况说明　（机关运行经费25.01万元，比上年预算减少0.02万元，减少0.08％，主要原因：压减开支）

十二、国有资产占用情况说明　（无）

十三、预算绩效情况说明　（在各项预算和项目实施下，绩效评价总体优良，资金使用较合理，满意度较高，绩效水平较好，基本提高财政资金使用效益。）

十四、政府债务情况说明　（无）

第三部分

名词解释（1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。）

第四部分

土地和房屋征收服务中心2024年部门预算表和绩效目标表