南漳县土地和房屋征收服务中心2023年度部门决算

日期：2024-09-20 10:01 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分土地和房屋征收服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，土地和房屋征收服务中心部门决算由实行独立核算的土地和房屋征收服务中心本级决算组成。内设三个科室：法规科、督查科、办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.10	一、一般公共服务支出	32	367.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	460.10	本年支出合计	58	460.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	460.10	总计	62	460.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.10	433.20	26.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.59	340.69	26.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.59	340.69	26.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.59	340.69	26.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	460.10	一、一般公共服务支出	33	367.59	367.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.84	44.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.15	29.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	460.10	本年支出合计	59	460.10	460.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	460.10	总计	64	460.10	460.10	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		460.10	433.20	26.90
201	一般公共服务支出	367.59	340.69	26.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.59	340.69	26.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.59	340.69	26.90
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
221	住房保障支出	29.15	29.15	0.00
22102	住房改革支出	29.15	29.15	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.20	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
人员经费合计		399.20	公用经费合计					34.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南漳县土地和房屋征收服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南漳县土地和房屋征收服务中心

单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为460.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加150.85 万元，增长148.77 %，主要原因是2021年—2022年度财政困难绩效工资未足额拨付，2023年度补发2021年—2022年度拖欠绩效工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计460.10 万元，与2022年度相比，收入合计增加150.85 万元，增长(下降) 148.77 %，主要原因是2021年—2022年度财政困难绩效工资未足额拨付，2023年度补发2021年—2022年度拖欠绩效工资。

其中：财政拨款收入460.10 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计460.10 万元，与2022年度相比，支出合计增加150.85 万元，增长148.77 %，主要原因是2021年—2022年度财政困难绩效工资未足额拨付，2023年度补发2021年—2022年度拖欠绩效工资。

其中：基本支出460.10万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为460.10 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.85 万元，增长148.77 %。主要原因是2021年—2022年度财政困难绩效工资未足额拨付，2023年度补发2021年—2022年度拖欠绩效工资。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入460.10 万元，比2022年度决算数增加（减少）150.85 万元。增加（减少）主要原因是2021年—2022年度财政困难绩效工资未足额拨付，2023年度补发2021年—2022年度拖欠绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出460.10万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.85万元，增长148.77%。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出460.10万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出367.59万元，占79.89%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）44.84万元，占9.75%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）18.51万元，占4.02%。主要是用于事业单位医疗。

4.住房保障支出（类）29.15万元，占6.33%。主要是用于住房公积金。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.44万元，支出决算为460.10万元，完成年初预算的117.54%。其中：1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为313.55万元，支出决算为367.59万元，完成年初预算的117.23%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的131.37%。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.14万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的102.03%。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.61万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的113.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.10万元，其中：

人员经费399.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目经费26.9 万元，主要包括：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的17.31%。决算数小于预算数的主要原因：年底指标为拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.43万元，完成年初预算的2.5%，比年初预算(减少)2.07万元，主要原因是压减三公开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0.43万元，接待对象主要是征迁工作人员及外商，主要是开展征迁工作。2023年共接待国内来访团组8个，79人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）9.93万元，增长（降低）29.2%。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地解决了全县征迁工作。

2023年度土地和房屋征收管理办公室整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月12日			总分：			100
单位名称：			南漳县土地和房屋征收管理办公室
基本支出总额（万元）			433.2			项目支出总额	26.9
预算执行情况（万元）（分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	369.6		460.1	124.48		100
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（分）：			合理安排各项支出，保障单位正常运行。
产出指标	数量指标		财务公开	100%		100%	5
			政策宣传	100%		100%	5
	经济效益指标		资金安全	100%		100%	5
	质量指标		资金及时据传率	100%		100%	5
效益指标	社会效益指标		服务对象满意率	100%		100%	5
目标2（分）：			审核资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。
产出指标	数量指标		单位保障	100%		100%	5
			房屋收储	100%		100%	5
			协调全县极性工作	100%		100%	5
	质量指标		工作完成保障率	100%		100%	5
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（分）：			强化资金监管，建立规章制度
产出指标	数量指标		绩效目标审核及时率	100%		100%	5
			资金安全监督检查率	100%		100%	5
	质量指标		绩效评价结果应用率	100%		100%	5
			监督检查完成率	100%		100%	5
约束性指标（分）	资金管理		资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			25

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

主要产出和效益：为全县经济建设做出贡献。发现的问题及原因：项目经费与实际开支差距太大。下一步改进措施：增加项目预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度土地和房屋征收管理服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度土地和房屋征收管理办公室整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月12日			总分：			100
单位名称：			南漳县土地和房屋征收管理办公室
基本支出总额（万元）			433.2			项目支出总额	26.9
预算执行情况（万元）（分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	369.6		460.1	124.48		100
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（分）：			合理安排各项支出，保障单位正常运行。
产出指标	数量指标		财务公开	100%		100%	5
			政策宣传	100%		100%	5
	经济效益指标		资金安全	100%		100%	5
	质量指标		资金及时据传率	100%		100%	5
效益指标	社会效益指标		服务对象满意率	100%		100%	5
目标2（分）：			审核资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。
产出指标	数量指标		单位保障	100%		100%	5
			房屋收储	100%		100%	5
			协调全县极性工作	100%		100%	5
	质量指标		工作完成保障率	100%		100%	5
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（分）：			强化资金监管，建立规章制度
产出指标	数量指标		绩效目标审核及时率	100%		100%	5
			资金安全监督检查率	100%		100%	5
	质量指标		绩效评价结果应用率	100%		100%	5
			监督检查完成率	100%		100%	5
约束性指标（分）	资金管理		资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			25

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南漳县土地和房屋征收服务中心2023年度部门决算

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