第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县土地和房屋征收服务中心概况

一、主要职责

1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划；2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策；3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度；4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核；5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核；6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理；7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案；8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员；9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设；10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、部门机构

南漳县土地和房屋征收服务中心纳入2024年度单位预算的有1个本级单位。

3. 部门预算单位构成

南漳县土地和房屋征收服务中心共有干部职工27人，其中：在职干部职工23人，编外人员4人。

第二部分

南漳县土地和房屋征收服务中心2025年部门预算安排情况说明

一、2025年南漳县土地和房屋征收服务中心单位预算的编制实行综合预算制度，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2025年收支总预算为357.56万元。其中收入包括：财政拨款收入357.56万元。支出预算为357.56万元，包括：一般公共服务支出267.99万元、社会保障和就业支出46.28万元、卫生健康支出16.39万元、住房保障支出26.89万元。

2. 部门预算收入情况说明　

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心预算收入为357.56万元。其中财政拨款收入357.56万元，占总收入的100％。

2. 部门预算支出情况说明　

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心预算支出为357.56万元。其中基本支出357.56万元，占总支出的100％。

2. 预算收支增减变化情况

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心收支总预算为357.56万元。收入与上年预算收入368.23万元相比减少10.67万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心财政拨款收入357.56万元，财政拨款支出357.56万元，其中：基本支出338.66万元，占财政拨款支出的95％。项目支出18.9万元，占比5％。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心一般公共预算支出为357.56万元，其中：基本支出338.66万元，占财政拨款支出的95％。项目支出18.9万元，占比5％。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心一般公共预算基本支出为338.66万元，其中：人员经费支出为313.65元，占一般公共预算基本支出93％；日常公用经费支出为25.01万元，占一般公共预算基本支出7％。

7. 政府性基金预算支出情况说明

本年无政府基金预算支出。

7. “三公”经费预算情况说明

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心“三公”经费支出为2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费2.5万元。

7. 政府采购预算安排情况说明　

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心无政府采购预算。

7. 机关运行经费安排情况说明　

2025年南漳县土地和房屋征收服务中心运行经费支出为25.01万元，办公费1.86万元，水电费4.1万元，差旅费6万元，公务接待费2.5万元，工会费10万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.5万元。

7. 国有资产占用情况说明　

无

7. 预算绩效情况说明　

每年遵循预算管理规定按时上报预算，并严格按照预算要求制定、编报预算。在项目支出及公用经费支出上严格按预算执行。

7. 政府债务情况说明　

无。

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

第四部分