目  录

第一部分团县委概况

第二部分 团县委2019年部门决算表

第三部分 团县委2019年部门决算情况说明

第四部分 团县委2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  团县委概况

一、部门职能

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

团县委机关核定机构设置为一室两部，即办公室，组织部（加挂学少部牌子）、宣传部。

团县委机关核定的人员编制为行政编制5个。即：正科级（书记）1人，副科级（副书记、少先队总辅导员）2人，科员级2人。

第二部分  团县委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分团县委2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

团县委2019年收入总计148.79万元,与2018年相比，增加29.49万元，增加24.72%。主要原因是：三支一扶人员增加，人员经费增加。支出总计130.42万元,与2018年相比，减少17.81万元，减少12.02%。主要原因是:压缩经费。

二、收入决算情况说明

团县委2019年本年收入合计148.79万元，其中：财政拨款收入132.81万元，占收入总额的89.26%；其他收入15.98万元，占收入总额的10.74%。

三、支出决算情况说明

团县委2019年本年支出合计130.42万元，其中：基本支出121.92万元，占支出总额的93.48%；项目支出8.5万元，占支出总额的6.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

团县委2019年本年财政拨款收、支总决算132.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.52、-1.31万元，上涨24.95%、减少0.98%。主要是三支一扶人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

团县委2019年财政拨款本年支出130.42万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少3.7万元，减少2.76%。主要是因为经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出130.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.22万元，占总支出的93.71%；社会保障和就业支出4.57万元，占总支出的3.5%；卫生健康支出3.63万元，占总支出的2.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

团县委2019年财政拨款支出年初预算为100.4万元，支出决算为130.42万元，完成年初预算的129.9%。其中：

1.2012901行政运行。年初预算为68.31万元，支出决算为121.92万元，完成年初预算的178.48%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员经费支出增加。

2. 2012902一般行政管理事务。年初预算为32.09万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的26.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压缩，年底项目经费结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

团县委2019年财政拨款基本支出121.92万元，其中：人员经费76.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少4.69万元,原因到龄退休一人；公用经费45.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加18.34万元,原因召开团代会，增加会议支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

团县委2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.62万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为5.62万元。决算数大于预算数主要原因：年初预算较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

团县委2019年“三公经费”支出5.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费5.62万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是没有参加境外培训、考察，及对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，团县委本级共有0辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费比2018年度增加0万元，上涨0%。增加主要原因：公车改革，无保有公车，无公车购置计划指标。公车运行维护费支出决算比2018年增加0万元，上涨0%。增加主要原因：公车改革，无公务用车。

3.公务接待费5.62万元。2019年，团县委本级公务接待99批次、554人次。主要用于公务接待餐费。公务接待费支出决算比2018年减少0.78万元，主要原因合理压缩公务接待费用。

八、机关运行经费支出情况

2019年团县委机关运行经费支出45.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费7.06万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费1.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.68万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0万元、会议费11.9万元、培训费0.22万元、公务接待费5.62万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.12万元、工会经费1.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.94万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为34.49万元，支出决算为45.53万元，比年初预算数增加11.04万元，增长32%，完成预算的132%。主要原因是：召开团代会，会议相关支出增加。支出决算数比2018年增加18.37万元，上涨67.6%。主要原因是召开团代会，会议相关支出增加。

九、政府采购支出情况

2019年团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年增加0万元，主要原因：2019年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目4个，资金32.09万元，占一般公共预算项目支出总额的48.29％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。主要包括年初预算数32.09万元，调整后的预算数28.84万元、执行数8.5万元，完成预算的29.5%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体项目中涉及的各处室严格按照2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。主要包括年初预算数100.4万元，调整后的预算数100.4万元、执行数130.42万元，完成预算的129.9%。                                                                                                                                        

附件：2019年度团县委整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

团县委项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.09万元，执行数为8.5万元，完成预算26.5％。经常开展青年工作活动，效果明显，社会反响好。

附件：《2019年度团县委项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分  团县委2019年专项转移支付资金安排情况说明

团县委2019年无财政专项转移支付资金

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。