目录

第一部分　团县委2021年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　团县委2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　团县委2021年部门预算表

第一部分　

团县委概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。   

2.参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。   

3.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。   

4.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。   

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。   

7.指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、部门机构

团县委机关核定机构设置为一室三部，即办公室，组宣部，学少部。

三、部门人员编制

团县委机关核定的人员编制为行政编制5个。即：正科级（书记）1人，副科级（副书记）1人，科员级3人。2020年12月末在职人员3人，退休人员1人。

第二部分

团县委2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，团县委2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入147.65万元、其他收入47.22万元；支出包括：一般公共服务支出180.52万元、社会保障和就业支出6.33万元、医疗卫生支出3.23万元、住房保障支出4.80万元。团县委2021年收支总预算194.87万元。 预算收支与2020年部门预算比较增加71.94%。原因在于2020年团中央分配至我县17名西部计划志愿者，按照文件要求将他们的生活补贴纳入财政预算。

二、部门预算收入情况说明

团县委2021年预算收入194.87万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）147.65万元，占比75.77%，其他收入47.22万元，占比24.23%；上年结转0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

团县委2021年预算支出194.87万元，其中：基本支出88.67万元，占比45.50%，项目支出106.21万元，占比54.50%。

四、预算收支增减变化情况

预算收支与2020年部门预算比较增加71.94%。原因在于2020年团中央分配至我县17名西部计划志愿者，按照文件要求将他们的生活补贴纳入财政预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

团县委财政拨款的收入147.65万元，支出147.65万元，其中：基本支出41.45万元，占比28.07%，项目支出106.21万元，占比71.93%。

六、一般公共预算支出情况说明

团县委一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出41.45万元，占比28.07%，项目支出106.21万元，占比71.93%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

团县委一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：一般公共服务支出136.66万元，占比92.56%，社会保障和就业6.33万元，占比4.29%，医疗卫生1.94万元，占比1.31%，住房保障支出2.73万元，占比1.85%。

八、政府性基金预算支出情况说明 （无）

九、“三公”经费预算情况说明

团县委三公经费支出中公务接待费6.4万元，与上年预算支出持平。

十、政府采购预算安排情况说明 （无）

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年团县委机关运行经费为147.65万元，其中：人员支出经费38.90万元，日常公用支出2.55万元，项目经费支出106.21万元。

十二、国有资产占用情况说明 （无）

十三、预算绩效情况说明

本年度团县委积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明（无） 

第三部分

名词解释：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出；行政单位医疗为机关医保缴费支出；人大办公室为日常公用经费、人员经费、项目经费支出；住房公积金为单位干部职工缴纳的公积金。

第四部分

团县委2021年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）