目 录：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算情况说明　

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2022年部门预算表

第一部分　

某单位概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

2.参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

4.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

7.指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、部门机构

团县委机关核定机构设置为一室三部，即办公室，组宣部，学少部。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：中国共产主义青年团南漳县委员会本级

第二部分

某部门（单位）2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，某部门（单位）2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。某单位2022年收支总预算多少万元。 ）预算收支增减变化情况 （与2021年部门预算比较）

按照预算管理规定，团县委2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。团县委2022年收支总预算146.23万元，与2021年部门预算收支194.87万元相比，减少了24.96%。

二、部门预算收入情况说明 （即本单位2022年预算收入多少，其中：财政拨款收入（含非税收入），占比，其他收入，占比；上年结转，占比）

本单位2022年预算收入146.23万元，其中财政拨款收入51.57万元，占比48.84%；上年结转70.82万元，占比48.43%。

三、部门预算支出情况说明 （即本单位2022年预算支出，其中：基本支出，占比，项目支出，占比）

本单位2022年预算支出146.23万元，其中：基本支出39.97万元，占比27.33%，项目支出106.27万元，占比72.67%。

四、预算收支增减变化情况

团县委2022年收支总预算146.23万元，与2021年部门预算收支194.87万元相比，减少了24.96%。

五、财政拨款收支预算情况说明 （即本单位财政拨款的收入和支出情况，其中：基本支出，占比，项目支出，占比）

本单位2022年财政拨款收入51.57万元，2022年预算支出146.23万元，其中：基本支出39.97万元，占比27.33%，项目支出106.27万元，占比72.67%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出142.23万元，其中：基本支出39.97万元，占比27.33%，项目支出106.27万元，占比72.67%。

七、一般公共预算基本支出情况说明 （同上）

本单位一般公共预算基本支出35.97万元，其中：人员经费 27.96万元，占比77.73%，公用经费8万元，占比22.24%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明 （即本单位三公经费支出各支出数，与上年预算支出增减变化）

本单位2022年三公经费支出数为3.8万元，与上年预算支持持平。

十、政府采购预算安排情况说明 （即政府采购预算的各科目预算数，与上年预算增减变化）

无

十一、机关运行经费安排情况说明 （同上）

团县委2022年机关运行经费为8万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

本年度团县委积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

某部门（单位）2022年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）