团县委2021年度部门决算

目  录

第一部分 团县委概况

第二部分团县委2021年度部门决算表

第三部分团县委2021年度部门决算情况说明

第四部分团县委2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 团县委概况

    1.部门职责

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

   2.机构设置

团县委机关核定机构设置为一室两部，即办公室，组织部（加挂学少部牌子）、宣传部。

   3.人员情况

团县委机关核定的人员编制为行政编制5个。即：正科级（书记）1人，副科级（副书记、少先队总辅导员）2人，科员级2人。

第二部分 团县委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分团县委2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为203.8万元，较上年度增加92.38万元，增长82.91%，较年初预算数增加8.93万元，增长4.58%。与上年度相比，增长的主要原因:发放大学生西部计划志愿者生活补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计203.8万元，其中：财政拨款收入169.55万元，占本年收入合计的83.19%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入34.25万元，占本年收入合计的16.8%。2021年度本年收入合计较上年度增加92.38万元，增长82.91%，较年初预算数增加8.93万元，增长4.58%。与上年度相比，增长的主要原因:发放大学生西部计划志愿者生活补贴。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计164.99万元，其中：基本支出85.92万元，占本年支出合计的52.08%；项目支出79.07万元，占本年支出合计的47.93%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加53.57万元，增长48.08%，较年初预算数减少29.88万元，下降15.33%。与上年度相比，增长的主要原因:发放大学生西部计划志愿者生活补贴。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为169.55万元，较上年度增加55.13万元，增长49.48%，较年初预算数减少25.32万元，下降12.99%。与年初预算相比，下降的主要原因:受疫情影响，合理压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出130.74万元，占本年支出合计的79.24%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加19.32万元，增长17.34%，较年初预算数增加16.92万元，下降11.46%。与年初预算相比，下降的主要原因:合理压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出130.74万元，主要用于以下方面：基本支出73.67万元，占总支出的56.35%；项目支出57.07万元，占总支出的43.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为194.87万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的67.09%。其中：

1. 201（类）。年初预算为136.66万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出73.67万元，较上年度减少31.75万元，下降30.12%，较年初预算数增加41.92万元，增长101.13%。主要原因：公用经费预算分配较少，办公费增加。具体支出如下：

其中：人员经费53.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费20.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.81万元，预算数3.8万元，完成预算的73.95%，较上年度减少0.61万元，减少17.84%。与年初预算相比，下降的主要原因：公务接待费进一步压缩。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。

2021年度，团县委本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加0万元，增长0%。

2021年度，团县委本级共有0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.2021年度“三公”经费财政拨款支出2.81万元，预算数3.8万元，完成预算的73.95%，较上年度减少0.61万元，减少17.84%。与年初预算相比，下降的主要原因：公务接待费进一步压缩。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

若无此项，请列示2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

若无此项，请列示2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出20.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数2.55万元，比年初预算数增加17.96万元，增长704.31%。主要原因：年初预算不合理，办公费用增加。具体支出如下：

办公费4.21万元、印刷费1.2万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.36万元、邮电费0.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.43万元、培训费0万元、公务接待费2.81万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

团县委2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金106.2万元，占一般公共预算项目支出总额的54.50％。从评价情况来看，共青团各项项目工作圆满完成，从评价情况来看，该项目用于关心西部计划志愿者、青年创业就业、维权救助、少先队工作、留守儿童关爱等，评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

青年工作经费、少先队工作经费、大学生西部计划生活补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.2万元，执行数为106.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工作到位率；二是审核准确率。

团县委工作会议、团干部培训、青年就业创业培训、关爱留守儿童、五四青年节活动、少先队活动、六一儿童节活动等均顺利开展，共青团各项工作圆满完成。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  团县委2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

团县委2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

共青团南漳县委员会(1).XLS