目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　团县委2023年部门预算表

第一部分　

团县委概况

一、主要职责。

1.领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

2.参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

4.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

7.指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、部门机构

团县委机关核定机构设置为一室三部，即办公室，组宣部，学少部。

二、部门预算单位构成

部门预算单位：中国共产主义青年团南漳县委员会本级

第二部分

团县委2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，团县委2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入134.52万元、其他收入4万元；支出包括：一般公共服务支出132.96万元、社会保障和就业支出7.54万元、卫生健康支出3.21万元、住房保障支出4.36万元。团县委2023年收支总预算148.06万元。与2022年部门预算收支146.23万元相比，增加1.24%。

二、部门预算收入情况说明

本单位2023年预算收入148.06万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）134.52万元，占比90.86%，其他收入4万元，占比2.7%；上年结转9.54万元，占比6.44%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2023年预算支出148.06万元，其中：基本支出73.65万元，占比49.74%，项目支出74.41万元，占比50.26%。

四、预算收支增减变化情况

    团县委2023年收支总预算148.06万元，与2022年部门预算收支146.23万元相比，增加1.24%。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入134.52万元，支出134.52万元，其中：基本支出69.65万元，占比51.78%，项目支出64.87万元，占比48.22%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出144.06万元，其中：基本支出69.65万元，占比48.35%，项目支出74.41万元，占比51.65%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出69.65万元，其中：人员经费60.38万元，占比86.69%，公用经费9.28万元，占比13.31%。

八、政府性基金预算支出情况说明

    无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2023年三公经费支出数1.55万元，其中公务接待1.55万元，公务用车、因公出国（境）费均为0元。与上年预算支出相比减少59.21%，

减少的主要原因是：财政预算缩减。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算的各科目预算数2万元，与上年预算相比增加2万元。增加的主要原因：根据南办发电【2022】49号文件要求替换国产电脑和打印机，因此货物类政府采购预算增加2万元，主要是采购国产电脑和打印机。

十一、机关运行经费安排情况说明

    本单位财政拨款日常公用支出9.28万元，其中办公费2万元、水费0.05万、电费0.08万元、邮电费0.8万元、差旅费0.2万元、维修费0.5万元、公务接待费1.55万元、福利费0.05万元，其他交通费用3.18万元，其他商品服务支出0.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

    无

十三、预算绩效情况说明

    本年度团县委积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

     无

第三部分

名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

团县委2023年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）