团县委部门2022年度部门决算

目 录

第一部分  团县委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 团县委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  团县委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 团县委概况

    一、部门主要职责

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青

少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，团县委部门决算由实行独立核算的团县委本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入团县委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 团县委（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为217.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加14.11万元，增长6.92 %，主要原因是2021年大学生西部计划志愿者生活补贴部分结余至2022年。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计217.91 万元，与2021年度相比，收入合计增加14.11 万元，增长6.92 %。其中：财政拨款收入217.91 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计217.91 万元，与2021年度相比，支出合计增加52.92 万元，增长32.07 %。其中：基本支出81.35 万元，占本年支出37.33 %；项目支出136.56 万元，占本年支出62.67 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为217.91 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.36 万元，增长 28.52 %。主要原因是2021年大学生西部计划志愿者生活补贴部分结余至2022年。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入217.91 万元，比2021年度决算数增加48.36 万元。增加主要原因是2021年大学生西部计划志愿者生活补贴部分结余至2022年。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.91万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.17万元，增长66.67%。主要原因是2021年大学生西部计划志愿者生活补贴部分结余至2022年，增加在职在编人数，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.91万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出205.33万元，占94.25%。主要是用于群众团体事务。

2.社会保障和就业（类）支出4.45万元，占2.03%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康（类）支出2万元，占0.91 %。主要是用于行政事业单位医疗。

4.住房保障（类）支出6.14万元，占2.81%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.23万元，支出决算为217.91万元，完成年初预算的149.02%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.69万元，支出决算为205.33万元，完成年初预算的151.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年大学生西部计划志愿者生活补贴部分结余至2022年，增加在职在编人数，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为7.1万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的62.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为1.47 万元，支出决算为2万元，完成年初预算的136.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

4.住房保障（类）支出年初预算为1.98万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的310.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.36万元，其中：

人员经费51.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。较上年增加0.99万元，增长35.23%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，较上年增加0.99万元，增长35.23%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.8万元，接待对象主要是基层团委、团市委、团省委，主要是开展团员青年、少先队工作。2022年共接待国内来访团组53个，335人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

团县委2022年度机关运行经费支出 29.56万元，比年初预算数增加21.56万元，增长269.5%。主要原因是：年初预算不合理，办公经费增加、人员数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金136.56万元，占一般公共预算项目支出总额的62.67％。从评价情况来看，共青团各项项目工作圆满完成，项目用于保障大学生西部计划志愿者生活补贴、扶持青年创业就业、做好青年维权救助、少先队工作、留守儿童关爱等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效目标完成良好，确保机关人员工资暗示足额发放，项目、考核、办公、差旅等各项支出做好保障，报销兑现及时，机关干部满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

青年工作经费、少先队工作经费、大学生西部计划生活补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.27万元，执行数为136.56万元，完成预算128.5％。主要产出和效益：一是举办青年就业创业培训、拨付西部计划志愿者生活补贴；二是组织建队日活动、青年联谊活动、六一儿童节活动。发现的问题及原因：一是资金使用分配不当；二是预算编制科学性不足。下一步改进措施：一是合理分配使用资金；二是完善预算编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

团县委2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

团县委无其他需要说明的问题。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（十一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度团县委项目绩效评价报告