团县委2023年度部门决算

目 录

第一部分  团县委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 团县委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  团县委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 团县委概况

1. 部门主要职责

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，团县委部门决算由实行独立核算的团县委本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入团县委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.团县委（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为188.06 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29.85 万元，下降13.7  %，主要原因是财政预算缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188.06 万元，与2022年度相比，收入合计减少29.85 万元，下降13.7 %，主要原因是财政预算缩减。

其中：财政拨款收入188.06 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.06 万元，与2022年度相比，支出合计增加减少29.85 万元，下降13.7 %，主要原因是财政预算缩减，支出缩减。

其中：基本支出150.11 万元，占本年支出79.82 %；项目支出37.94 万元，占本年支出20.18 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为188.06 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少29.85 万元，下降13.7 %。主要原因是财政预算缩减，支出缩减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入188.06万元，比2022年度决算数减少29.85 万元。减少主要原因是财政预算缩减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.06 万元，占本年支出合计的100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少29.85 万元，下降13.7 %。主要原因是财政预算缩减，支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.06 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出151.73 万元，占80.68 %。主要是用于群众团体事务。

2.社会保障和就业（类）17.23 万元，占9.16 %。主要是用于行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）5.48 万元，占2.91 %。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障（类）13.62 万元，占7.25 %。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.39万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.07 万元，支出决算为151.73 万元，完成年初预算的189.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时误将对高校毕业生到基层任职补助算入一般公共服务支出类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为12.96万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的132.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：三支一扶和西部计划志愿者社保费包含在内。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为3.9 万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的140.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：三支一扶和西部计划志愿者医保费包含在内。

4.农林水（类）支出年初预算为114.86万元，支出决算未单独列支，误将其算入一般公共服务支出类支出。还有部分预算由财政局挑拨至各镇（区）保障分配在镇（区）的西部计划志愿者补贴支出。

4.住房保障（类）支出年初预算为6.59万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的206.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.11 万元，其中：

人员经费97.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费52.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55 万元，支出决算为1.55 万元，完成预算的100 %。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0 万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

3.公务接待费支出决算为1.55 万元，完成年初预算的100 %，比年初预算增加0 万元。其中：

外宾接待支出0 万元。2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.55 万元，接待对象主要是基层团委、团市委、团省委，主要是开展团员青年、少先队工作。2023年共接待国内来访团组41 个，182 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出52.3 万元，比年初预算数增加42.97 万元，增长460.56%。主要原因是：三支一扶等经费无单独分类，算入此类，人员数量增加办公费和其他商品和服务支出费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金37.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，共青团各项项目工作圆满完成，项目用于保障大学生西部计划志愿者生活补贴、扶持青年创业就业、做好青年维权救助、少先队工作、留守儿童关爱等。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效目标完成良好，确保机关人员工资暗示足额发放，项目、考核、办公、差旅等各项支出做好保障，报销兑现及时，机关干部满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展创新创业活动4次；二是开展志愿服务活动10次。发现的问题及原因：一是活动开展频次不够高；二是活动开展规模不够大。下一步改进措施：一是合理预算开支；二是控制预算成本。

少先队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展少先队辅导员培训、少先队辅导员职业素养大赛2次；二是开展红领巾讲解员、红领巾爱学习　5次。发现的问题及原因：一是活动开展频次不够高；二是活动开展规模不够大。下一步改进措施：一是合理预算开支；二是控制预算成本。

大学生西部计划生活补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.24万元，执行数为15.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是拨付大学生志愿者工资和社保17人；二是开展志愿服务活动次数4次。发现的问题及原因：一是活动开展频次不够高；二是活动开展规模不够大。下一步改进措施：一是合理预算开支；二是控制预算成本。

    基层团委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展青年宣讲党的二十大精神活动次数5次；二是开展志愿服务活动4次。发现的问题及原因：一是活动开展频次不够高；二是活动开展规模不够大。下一步改进措施：一是合理预算开支；二是控制预算成本。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（十一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023年度团县委整体绩效评价自评表

《2023年度团县委部门整体部门自评表》

二、2023年度项目绩效评价自评表

《2023年度青年工作经费项目自评表》

《2023年度少先队工作经费项目自评表》

《2023年度大学生西部计划生活补贴经费项目自评表》

《2023年度基层团委工作经费项目自评表》