团县委 2025年部门预算（汇总）

目录

第一部分 团县委概况

一、团县委主要职责

二、团县委机构设置

三、团县委预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　团县委（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

团县委概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

2.参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

4.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

7.指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、部门机构设置

团县委机关核定机构设置为一室三部，即办公室，组宣部，学少部。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：中国共产主义青年团南漳县委员会本级

第二部分

团县委2025年部门预算安排情况说明

一、  部门预算收支情况总体说明

（按照预算管理规定，团县委2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入160.3万元、其他收入4万元等；支出包括：一般公共服务支出75.42万元、社会保障和就业支出11.21万元、卫生健康支出3.28万元、农林水支出68.85万元、住房保障支出5.54万元等。团县委2025年收支总预算164.3万元。与2024年部门预算相比，预算收支减少26.12%。

二、  部门预算收入情况说明

本单位2025年预算收入164.3万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）160.3万元，占比97.57%，其他收入4万元，占比2.43%；上年结转0万元，占比0%。

三、  部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出164.3万元，其中：基本支出75.75万元，占比48.54%，运转支出9.42万元，占比5.88%，项目支出84.55万元，占比51.46%。

四、预算收支增减变化情况

团县委2025年收支总预算为164.3万元，与2024年部门预算收支总预算222.39万元相比，减少26.12%，减少原因为：西部计划项目由全国项目转为地方项目，配套资金标准减少。

五、  财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入160.3万元，支出160.3万元，其中：基本支出75.75万元，占比48.54%，运转支出9.42万元，占比5.88%，项目支出84.55万元，占比51.46%。

六、  一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出160.3万元，其中：基本支出75.75万元，占比48.54%，运转支出9.42万元，占比5.88%，项目支出84.55万元，占比51.46%。

七、  一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出75.75万元，其中人员经费66.33万元，占比87.56%，公用经费9.42万元，占比12.44%。

八、  政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出1.55万元，其中因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费1.55万元。与上年预算1.55万元持平，不增不减。

十、  政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算的各科目预算数0.78万元，其中货物类政府采购0.78万元，用于采购国产电脑，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，与上年预算相比减少1.62万元。减少的主要原因：根据南办发电【2022】49号文件要求替换国产电脑和打印机，2024年已替换两台电脑和一台打印机，2025年预计采购1台国产电脑。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款日常公用支出9.42万元，其中办公费0.88万元、水费0.05万、电费0.3万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.1万元、维修费0.3万元、公务接待费1.55万元、工会经费2万元、福利费0.07万元，其他交通费用3.3万元，其他商品服务支出0.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

本年度团县委积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

    名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

团县委2025年部门预算表和绩效目标表