2026年团县委部门预算（汇总）

目录

第一部分 团县委概况

一、团县委主要职责

二、团县委机构设置

三、团县委单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年团县委部门（汇总）预算表和绩效目标表

第一部分　

团县委概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

2.参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3.调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。

4.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

7.指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

二、团县委机构设置

团县委机关核定机构设置为一室三部，即办公室，组宣部，学少部。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：中国共产主义青年团南漳县委员会本级。第二部分

团县委本级2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，团县委本级2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。团县委2026年收支总预算166.62万元。）预算收支增减变化情况 （与2025年部门预算比较，预算收支增加1.41%。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入166.62万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）162.62万元，占比97.60%，其他收入4万元，占比2.6%；上年结转0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出166.62万元，其中：基本支出83.29万元，占比49.99%，运转支出13.54万元，占比16.26%，项目支出83.33万元，占比50.01%）

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位2026年收支总预算为166.62万元，与2025年部门预算收支总预算164.3万元相比，增加1.41%。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入162.62万元，支出162.62万元，其中：基本支出79.29万元，占比48.76%，运转支出9.54万元，占比12.03%，项目支出83.33万元，占比51.24%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出79.29万元，占比48.76%，运转支出9.54万元，占比12.03%，83.33万元，占比51.24%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出79.29万元，其中人员经费69.75万元，占比87.97%，公用经费9.54万元，占比12.03%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出1.55万元，其中因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费1.55万元。与上年预算1.55万元持平，不增不减。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算的各科目预算数0.18万元，属于货物类政府采购，与上年预算相比减少0.6万元。减少的主要原因：本年度无需采购电脑，只需采购复印纸。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款日常公用支出9.54万元，其中办公费1.4万元、印刷费0.15万元、水费0.03万、电费0.29万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.5万元、维修费0.15万元、公务接待费1.55万元、工会经费1.42万元、其他交通费用3.42万元，其他商品服务支出0.1万元。

十二、国有资产占用情况说明

    无

十三、预算绩效情况说明

本年度团县委积极组织单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

团县委单位2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）