南漳县烈士陵园服务所2026年单位预算

目录

第一部分　单位概况

一、烈士陵园服务所主要职责

二、烈士陵园服务所机构设置

三、烈士陵园服务所单位构成

第二部分  2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、事业运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分  名词解释　

第四部分  2026年单位预算表和绩效目标表

第一部分  南漳县烈士陵园服务所概况

一、主要职责

南漳县烈士陵园服务所主要职责是：为纪念先烈，教育人民提供服务；负责烈士纪念建筑物维护与环境美化、烈士骨灰、遗物保存等（相关服务）。

二、机构设置

南漳县烈士陵园服务所为公益一类事业单位，是编办批复的正股级全额预算事业单位，由南漳县退役军人事务局管理。

三、单位构成

根据县委编制委员会批复，核定南漳县烈士陵园服务所事业编制人员4名，现有在职人员4名，退休人员1名。

第二部分  南漳县烈士陵园服务所2026年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明　

按照预算管理规定，烈士陵园服务所2026年单位预算编制实行综合预算制度，即烈士陵园服务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年烈士陵园服务所收支总预算为81.13万元，其中财政拨款收入81.13万元；2025年收支总预算为76.71万元，增加4.42万元，同比增加5.76％。原因：一是年度正常薪级调整，职工薪级工资相应增加；二是职工曾强2025年10月由管理十级调整为九级职员，职务岗位工资提高；三是工资基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费同步增长。以上因素形成2026年收支总预算较上年有所增加。

二、单位预算收入情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年预算收入81.13万元，其中：一般公共预算拨款81.13万元，占比100.00％。

三、单位预算支出情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年预算支出81.13万，其中：社会保障和就业支出73.43万元，占比90.51％；卫生健康支出2.99万元，占比3.69％；住房保障支出4.71万元，占比5.80％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县烈士陵园服务所2026年预算总收支为81.13万元，2025年收支总预算为76.71万元，增加4.42万元，同比增加5.76％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年收入总计为81.13万元，其中：财政拨款收入81.13万元，占比100％；支出81.13万元，其中：基本支出61.13万元，占比75.35％；项目支出20万元，占比24.65％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年一般公共预算支出81.13万元，其中：基本支出61.13万元，占比75.35％；项目支出20万元，占比24.65％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年一般公共预算基本支出61.13万元，其中：人员经费57.21万元，占比93.60％；公用经费3.91万元，占比6.40％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年“三公”经费预算支出0万元，2025年“三公”经费预算支出0万元。原因：2026年未列支“三公”经费预算支出。

十、政府采购预算安排情况说明　

无

十一、事业运行经费安排情况说明　

南漳县烈士陵园服务所2026年事业运行经费（公用经费）总计3.91万元，其中：办公费0．98万元；工会经费0.84万元；其他交通费2.04万元；其他商品和服务支出0.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明　

2026年度，南漳县烈士陵园服务所预算主要用于保障烈士纪念设施日常管护、祭扫服务保障、环境维护、安全管理及常态化英烈宣传教育等常规工作开展。通过科学合理安排预算，确保烈士陵园正常运转，持续提升纪念设施管护水平和祭扫服务质量，大力弘扬英烈精神，营造尊崇英烈、缅怀英烈的浓厚氛围。下一步，我所将进一步压实工作责任，强化预算执行，切实提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业运行经费：指南漳县烈士陵园服务所的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本单位项目支出：烈士纪念设施保护管理、维修改造和开展纪念活动的经费。

第四部分　南漳县烈士陵园服务所2026年度单位预算表和绩效目标申报文本

附件：1、南漳县烈士陵园服务所2026年度单位预算表

      2、南漳县烈士陵园服务所2026年度单位绩效申报文本