目　　　　录

第一部分  武安镇财政所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分武安镇财政所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武安镇财政所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武安镇财政所概况

一、单位主要职责

武安镇财政所的主要职责是：负责承担财政、农税征收、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武安镇财政所单位决算实行独立核算。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为738.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加34.09万元，增长4.8%，主要原因是2024年度收入与支出里面包含了其他收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计738.51万元，与2023年度相比，收入合计增加34.09万元，增长4.8 %。其中：财政拨款收入634.64万元，占本年收入86%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入103.87万元，占本年收入14 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计738.51万元，与2023年度相比，支出合计增加34.09万元，增长4.8 %。其中：基本支出723.51万元，占本年支出98%；项目支出15万元，占本年支出2 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为634.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.78万元，下降10%。主要原因是2024年度有部分职工退休。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 634.64万元，比2023年度决算数减少69.78万元。减少主要原因是2024年度有部分职工退休。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.64万元，占本年支出合计的86 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.78万元，下降10%。主要原因是2024年度有部分职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出398.33万元，占63%。主要是用于干部工资及基本运转。

2.社会保障和就业（类）支出162.69万元，占26%。主要是用于养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出21.89万元，占3%。主要是用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出36.73万元，占6%。主要是用于住房公积金缴费支出。

5.农林水支出15万元，占2%，主要用于农村综合改革相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.64万元，支出决算为634.64万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为398.33万元，支出决算为398.33万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.69万元，支出决算为162.69万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.73万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.64万元，其中：

人员经费542.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算的100%。较上年减少3.6万元，下降33%。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定精神要求，规范支出，压缩经费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位没有因公出国(境)业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是本单位无公车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.6万元，下降33%。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无外宾接待支出。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.14万元，接待对象主要是县办事人员、村办事人员等，主要是开展与财政相关的工作。2024年共接待国内来访团组130个，795人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

武安镇财政所非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，增强了年度预算执行工作责任，控制节约成本，最大限度提高了财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件