四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为404.74万元。与2023年度相比，收、支总计增加404.74万元，增长0.00%,主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计404.74万元，与2023年度相比，收入合计增加404.74万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入369.32万元，占本年收入91.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入35.42万元，占本年收入8.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计404.74万元，与2023年度相比，支出合计增加404.74万元，增长0.00%。其中：基本支出332.50万元，占本年支出82.2%；项目支出72.24万元，占本年支出17.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为369.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.32万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2024年新增预算独立核算单位。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入369.32万元，比2023年度决算数增加369.32万元,增加主要原因本单位为2024年新增预算独立核算单位。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位为2024年新增预算独立核算单位。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位为2024年新增预算独立核算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.32万元，占本年支出合计的91.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.32万元，增长0.00%,主要原因是本单位为2024年新增预算独立核算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.32万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出123.23万元，占33.37%。主要是用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金 。

2.卫生健康支出类支出6.81万元，占1.84%。主要是用于事业单位医疗。

3.节能环保支出类支出47.40万元，占12.83%。主要是用于事业单位森林保护修复-社会保险补助 。

4.农林水支出类支出182.12万元，占49.32%。主要是用于事业单位行政运行、事业机构、森林资源培育、森林资源管理、动植物保护、其他水利支出。

5.住房保障支出类支出9.76万元，占2.64%。主要是用于事业单位缴纳住房公积金。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目如下：208-社会保障和就业支出- 20805-行政事业单位养老支出- 2080502-事业单位离退休- 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；210-卫生健康支出- 21011-行政事业单位医疗-2101102-事业单位医疗农林水支出；211-节能环保支出-21105-森林保护修复- 2110502-社会保险补助；213-农林水支出（21303）- 21302-林业和草原-2130201-行政运行- 2130204-事业机构- 2130205-森林资源培育-2130207-森林资源管理；213-农林水支出-2130211-动植物保护-其他水利支出（2130399）；221-住房保障支出-22102-住房改革支出-2210201-住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.32万元，支出决算为369.32万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为77.93万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为22.90万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）年初预算为47.40万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为82.72万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为26.11万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.08万元，其中：

人员经费282.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目如下：208-社会保障和就业支出- 20805-行政事业单位养老支出- 2080502-事业单位离退休- 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；210-卫生健康支出- 21011-行政事业单位医疗-2101102-事业单位医疗农林水支出；211-节能环保支出-21105-森林保护修复- 2110502-社会保险补助；213-农林水支出（21303）- 21302-林业和草原-2130201-行政运行- 2130204-事业机构- 2130205-森林资源培育-2130207-森林资源管理；213-农林水支出-2130211-动植物保护-其他水利支出（2130399）；221-住房保障支出-22102-住房改革支出-2210201-住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.30万元，增长0.00%,决算数持平全年预算数的主要原因：主要原因是本单位为2024年新增预算独立核算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。无增减变化情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。无增减变化情况。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于无公务用车运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加3.30万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位为2024年新增预算独立核算单位。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出3.30万元，接待对象主要是上级业务单位工作人员，主要是开展林业、水利等日常业务工作。2024年共接待国内来访团组32个，380人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

南漳县武安镇农业农村服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南漳县武安镇农业农村服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

南漳县武安镇农业农村服务中心按照财政拨款进度，按照时间节点按期保质保量完成预算支出任务。群众满意率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南漳县武安镇农业农村服务中心无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

无

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县武安镇农业农村服务中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件