目      录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县武安镇概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县武安镇部门决算由实行独立核算的南漳县武安镇人民政府本级决算和南漳县武安镇财政所、南漳县武安镇农业农村服务中心、南漳县武安镇党群服务中心、南漳县武安镇综合执法中心5个下属单位决算组成。

纳入南漳县武安镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：44个村民委员会、6个社区、8个“以钱养事”中心及上级安排的其他项目。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9033.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1320.07万元，增长17 %，主要原因是增加耕地进出平衡补助资金837.91万、增加原林业工作站、原水利站支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计9033.22万元，与2023年度相比，收入合计增加1320.07万元，增长17%。其中：财政拨款收入8852.75万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入180.46万元，占本年收入2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9033.22万元，与2023年度相比，支出合计增加1320.07万元，增长17%。其中：基本支出2416.47万元，占本年支出27%；项目支出6616.75万元，占本年支出73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8852.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1139.60万元，增长15%。主要原因是增加耕地进出平衡补助资金837.91万、增加原林业工作站、原水利站支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6704.55万元，比2023年度决算数减少1008.60万元。减少主要原因是2023年决算没有分列基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入2138.20万元，比2023年度决算数增加2138.20万元。增加主要原因是2024年决算时分列了政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比2023年度决算数增加10万元。增加主要原因是2024年决算时分列国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6704.55万元，占本年支出合计的74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.60万元，下降26%。主要原因是2024年决算时分列了政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，而2023年决算时没有分列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6704.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1658.24万元，占25%。主要是用于政府行政运行支出、财政所事业支出等。

2.文化旅游体育与传媒支出62.13万元，占1%。主要是用于群众文化、广播电视支出。

3. 社会保障和就业支出1142.26万元，占17%。主要是用于社区人员经费、行政事业单位养老及职业年金、行政事业单位死亡抚恤、军队退役安置等支出。

4、卫生健康支出173.82万元，占3%。主要是用于计生中心服务、行政事业单位医保支出。

5、节能环保支出65.40万元，占1%。主要是用于生态保护、农村环境保护、公益林天然林生态保护等。

6、城乡社区支出258.84万元，占4%。主要是用于城建中心服务、城乡社区公共设施、社区环境卫生支出等。

7、农林水支出2172.79万元，占32%。主要是用于农业农村服务中心、农技中心、农机中心、畜特中心、水务中心、农村基础设施建设、村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部补助等支出。

8、商业服务业支出200万元，占3%。主要用于创建小城镇建设支出等。

9、自然资源海洋气象支出837.92万元，占12%。主要用于村级耕地进出平衡保护支出。

10、住房保障支出128.16万元，占2%。主要是用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4648.10万元，支出决算为6704.55万元，完成年初预算的144%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1285.37万元，支出决算为1658.24万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数372.87万元的主要原因：一是增加了党群服务中心支出；二是增加了信访事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为83.71万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的74%。支出决算数小于年初预算数21.58万元的主要原因：是减少文体中心、广电中心“以钱养事”经费。

3. 社会保障和就业支出年初预算为1036.00万元，支出决算为1142.26万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数106.26万元的主要原因：一是年中增加行政事业单位死亡抚恤；二是年中增加退役军人转业安置。

4、卫生健康支出年初预算为148.38万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的117%，支出决算数大于年初预算数25.44万元的主要原因：一是增加计生中心服务经费；二是年中增加村卫生室建设补助。

5、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为65.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加农村环境保护、天然林公益林生态保护资金。

6、城乡社区支出年初预算为148.59万元，支出决算为258.84万元，完成年初预算的174%，支出决算数大于年初预算数110.25万元的主要原因：一是年中增加城乡社区公共设施支出；二是增加城建中心服务经费。

7、农林水支出年初预算为1624.51万元，支出决算为2172.79万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数548.28万元的主要原因：一是增加新单位农业农村服务中心；二是年中增加村级公益事业建设奖补；三是年中增加对村集体经济组织补助及农村基础设施建设支出。

8、商业服务业年初预算为0万元，支出决算为200.00 万元，支出决算数大于年初预算数200.00万主要原因：是年中增加2021年度消费强乡镇奖励资金。

9、自然资源海洋气象年初预算为0万元，支出决算为837.92万元，支出决算数大于年初预算数837.92万元的主要原因：是年中增加耕地进出平衡补助资金。

10、住房保障支出年初预算为120.92万元，支出决算为128.16万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数7.24万元的主要原因：是行政事业单位住房公积金上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2236.01万元，其中：

人员经费1871.50万元，主要包括：基本工资477.24万元、津贴补贴213.13万元、奖金25.55万元、伙食补助费3.23万元、绩效工资280.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.14万元、职业年金缴费111.68万元、职工基本医疗保险缴费34.27万元、公务员医疗补助缴费46.90万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金136.17万元、其他工资福利支出22.20万元、抚恤金146.09万元、生活补助29.89万元、奖励金173.69万元、其他对个人和家庭的补助9.40万元。

公用经费364.51万元，主要包括：办公费52.39万元、印刷费9.16万元、水费6.13万元、电费13.99万元、邮电费1.54万元、物业管理费0.29万元、差旅费8.42、维修(护)费30.15万元、租赁费11.00万元、会议费26.47万元、培训费2.78万元、公务接待费45.37万元、劳务费4.80万元、委托业务费4.18万元、工会经费29.04万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用72.34万元、税金及附加费用0.16万元、其他商品和服务支出43.15万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置0.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2138.20万元，本年支出2138.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出：支出决算为1230.55万元，主要用于川发龙蟒磷酸项目地块征拆资金、化工园区认定范围房屋征迁资金、湖北金龙泉钙基新材料征拆资金等方面支出。

(二)补助被征地农民支出：支出决算为45.53万元，主要用于申家嘴村被征地农民基本养老保险补偿资金。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：支出决算为563.71万元，主要用于土地增减挂钩补助资金支出。

（四）专项债券支出：支出决算为298.42万元，主要用于2024年襄荆高铁南漳段项目建设征迁补偿资金。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10.00万元。具体支出情况为：对社区管理国有企业退休人员补助资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为47.32万元，支出决算为47.32万元，完成全年预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，主要原因是认真执行预算，无预算不支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无新车购置。

(2)公务用车运行费支出1.02万元，主要用于武安镇人民政府公务用车加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为46.31万元，支出决算为46.31万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

国内公务接待支出46.31万元，接待对象主要是市、县办事人员检查督导工作、边远村级干部到镇办事工作。

    十、机关运行经费支出说明

武安镇2024年度机关运行经费支出 253.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平。

    十一、政府采购支出说明

武安镇2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武安镇共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目33个，资金4468.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在项目立项、绩效目标、项目资金使用上都评为优秀

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为2763.52万元，执行数为4468.55万元，完成预算162％。主要产出和效益：一是达到和实现目标值，保证各项工作顺利完成；二是促进武安镇经济发展。发现的问题及原因：一是年中新增项目；二是项目绩效评估不合理。下一步改进措施：一是逐步完善测算细则；二是由专业机构对项目进行绩效考评。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开：本单位无

第四部分 其他需要说明的情况：无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件