目       录

第一部分  武安镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武安镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武安镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武安镇人民政府概况

一、部门主要职责

镇设立党委机构、人大机构、政府机构。镇党委和镇人大分别按照《中国共产党章程》《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是，落实国家政策,严格依法行政，搞好市场监管，发展镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。各内设机构的主要职责分别是：

党政综合办公室负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、接待、机要、保密、档案、财务、资产管理、后勤、党务政务公开等工作。负责党委、人大、政府、政协的联络协调工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

党建工作办公室负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、侨台事务、党管武装、组织人事、人才服务、机构编制、老干部服务、文明创建、村（居）五务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责“两新”组织建设工作；负责指导基层自治、社情民意收集办理、群众参与基层治理等工作。

经济发展办公室负责农业、工业、商贸等发展规划，统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入；负责做好农业农村、乡村振兴、落实河湖长制等工作；做好重大项目（重点项目）的指导管理服务工作；协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。

社会事务办公室组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、人社、卫生健康、医疗保障、养老、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务。

城乡建设办公室统筹村镇规划建设和管理，负责村镇规划编制并组织实施，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好交通基础设施管理、垃圾和污水处理、村容村貌整治、物业管理、农村村民宅基地审批等工作。

平安建设办公室负责统筹协调、组织指导、检查考评辖区内平安建设工作，做好平安创建、风险防范、矛盾纠纷化解、重点治理等工作；负责辖区内信访维稳工作，做好辖区法治宣传教育、安全应急、网格化建设等工作，配合做好突发公共事件应急管理和处置、综合防灾减灾等工作。

二、机构设置情况

镇政府设置6个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室、平安建设办公室。

武安镇人民政府决算单位构成是本级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7748.56 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加875.27 万元，增长11.3  %，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计7748.56 万元，与2023年度相比，收入合计增加875.27万元，增长11.3 %。其中：财政拨款收入7720.16 万元，占本年收入99.63 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入28.40 万元，占本年收入0.37 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7748.56万元，与2023年度相比，支出合计增加875.27万元，增长11.3%。其中：基本支出1258.84万元，占本年支出16.25%；项目支出6489.72万元，占本年支出83.75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7720.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加846.87万元，增长 11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5571.96万元，比2023年度决算数减少1301.33万元。减少主要原因是农林水支出减少。政府性基金预算财政拨款收入2138.2万元，比2023年度决算数增加2138.2万元。增加主要原因是征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比2023年度决算数增加10万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5571.96万元，占本年支出合计的71.91 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1301.33万元，下降23.35%。主要原因是项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5571.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1211.02万元，占21.73%。主要是用于政府人员支出及基本运转支出。

2.国防支出5万元，占0.09%。主要是用于基层民兵连建设。

3.文化旅游体育与传媒支出支出62.13万元，占1.1%。主要是用于文体中心和广播中心相关支出。

4.社会保障和就业支出788.46万元，占14.15%。主要是用于预算单位养老缴费、职业年金缴费支出 。

5.卫生健康支出141.28万元，占2.54%。主要是用于计生中心相关支出及预算单位医疗保险缴费支出。

6.节能环保支出18万元，占0.32%。主要是用于

7.城乡社区支出258.84万元，占4.65%。主要是用于社区相关支出。

8.农林水支出1973.06万元，占35.41%。主要是用于农技、农机、畜特和水务中心支出。

9.商业服务业等支出200万元，占3.59%。主要是用于

10.自然资源海洋气象等支出837.92万元，占15.04%。主要是用于

11.住房保障支出76.25万元，占1.37%。主要是用于

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.02万元，支出决算为5571.96万元，完成年初预算的382%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为864.6万元，支出决算为1211.02万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是行政运行支出；二是事业运行。

2.国防支出(类)。年初预算为5 万元，支出决算为5 万元。支出决算数等于年初预算数。

3..文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为62.13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初未单独预算，实际支出归入一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为353.45万元，支出决算为788.46万元，完成年初预算的223.07%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基层政权建设和社区治理增多；二是死亡抚恤增多。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为46.90万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的301.24%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是计划生育事务支出增多；二是行政事业单位医疗支出增多。

6.节能环保支出(类)。年初预算为0 万元，支出决算为18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初未单独预算，实际支出归入一般公共服务支出。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为0 万元，支出决算为258.84万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初未单独预算，实际支出归入一般公共服务支出。

8.农林水支出(类)。年初预算为111.01 万元，支出决算为1973.06万元。完成年初预算的1777.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是对村级公益事业建设的补助增加；二是对村民委员会和村党支部的补助。

9.商业服务业等支出(类)。年初预算为0 万元，支出决算为200万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初未单独预算，实际支出归入一般公共服务支出。

10.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0 万元，支出决算为837.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初未单独预算，实际支出归入一般公共服务支出。

11.住房保障支出(类)。年初预算为76.25 万元，支出决算为76.25万元。支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.44万元，其中：

人员经费977.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费253.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入2138.20万元，本年支出2138.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为2138.20 万元，主要用于征地和拆迁补偿、补助被征地农民、其他国有土地使用权出让收入安排的、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为10 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14万元，支出决算为35.63万元，完成全年预算的254.5%。较上年增加14.67 万元，增长70 %。决算数大于全年预算数的主要原因：公务接待费用增加。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费用增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2 万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.21 万元，增长10.65 %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1万元，主要用于公务用车保养维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为34.61万元，完成全年预算的288.41%，较上年增加15.44 万元，增长80.54 %。决算数大全年预算数的主要原因：公务接待费增加。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出34.61万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展上级调研、调查、各级检查工作。

    十、机关运行经费支出说明

武安镇人民政府2024年度机关运行经费支出253.32万元，比年初预算数增加150.64万元，增长146.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

    十一、政府采购支出说明

武安镇人民政府2024年度政府按年度预算进行采购支出。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武安镇人民政府共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，武安镇人民政府绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件