目录

第一部分　武安镇人民政府概况

一、武安镇人民政府主要职责

二、武安镇人民政府机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分武安镇人民政府2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

武安镇人民政府概况

一、主要职责

镇设立党委机构、人大机构、政府机构。镇党委和镇人大分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

各内设机构的主要职责分别是：

党政综合办公室负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、接待、机要、保密、档案、财务、资产管理、后勤、党务政务公开等工作。负责党委、人大、政府、政协的联络协调工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

党建工作办公室负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、侨台事务、党管武装、组织人事、人才服务、机构编制、老干部服务、文明创建、村（居）五务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责“两新”组织建设工作；负责指导基层自治、社情民意收集办理、群众参与基层治理等工作。

经济发展办公室负责农业、工业、商贸等发展规划，统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入；负责做好农业农村、乡村振兴、落实河湖长制等工作；做好重大项目（重点项目）的指导管理服务工作；协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。

社会事务办公室组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、人社、卫生健康、医疗保障、养老、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务。

城乡建设办公室统筹村镇规划建设和管理，负责村镇规划编制并组织实施，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好交通基础设施管理、垃圾和污水处理、村容村貌整治、物业管理、农村村民宅基地审批等工作。

平安建设办公室负责统筹协调、组织指导、检查考评辖区内平安建设工作，做好平安创建、风险防范、矛盾纠纷化解、重点治理等工作；负责辖区内信访维稳工作，做好辖区法治宣传教育、安全应急、网格化建设等工作，配合做好突发公共事件应急管理和处置、综合防灾减灾等工作。

二、部门机构

镇政府设置6个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室、平安建设办公室。

三、部门预算单位构成

镇政府预算单位构成是本级。

第二部分

武安镇人民政府2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，武安镇人民政府2024年预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。武安镇人民政府2025年收支总预算2601.58万元，预算收支与2024年部门预算减少368.46万元。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2025年预算收入1300.79万元，其中：财政拨款收入1254.79万元，占比96.46％；其他收入46万元，占比3.54％；上年结转为0。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2025年预算支出1300.79万元，其中：基本支出1143.53万元，占比87.91％；项目支出157.26万元，占比12.09％。

四、预算收支增减变化情况

2025年收支总预算2601.58万元。预算收支与2024年部门预算减少368.46万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入1254.79万元，占比96.46％。

财政拨款支出1254.79万元，占比96.46％，其中：基本支出1107.53万元，占比85.14％（含人员经费1004.36万元，运转支出103.18万元），项目支出147.26万元，占比11.32％。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出1254.79万元，其中：基本支出1107.53万元，占比88.26％（含人员经费1004.36万元，运转支出103.18万元），项目支出147.26万元，占比11.74％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出1107.53万元，其中：人员经费1004.36万元，占比90.68％；公用经费103.18万元，占比9.32％。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出13.8万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费12万元。2025年一般公共预算“三公”经费比2024年减少0.2万元（为公务用车运行费），减少1.45％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购把项目资金24.5万元纳入预算安排，用于办公设备购置，其中：采购台式计算机10台6.5万元、办公桌椅2万元，法律服务4万元，网络服务费2万元，统计聘用会计服务5万元，经济发展宣传服务5万元。比2024年减少14万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

1．工资福利支出756.61万元，其中；基本工资224.09万元、津贴补贴160.60万元、奖金155.24万元、基本养老保险缴费74.83万元、职业年金缴费37.41万元、基本医疗保险缴费39.75万元、住房公积金64.68万元。

2、商品和服务支出103.18万元，其中：办公费2万元、印刷费0.50万元、水费0.45万元、电费2.7万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修（护）费0.5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费12万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费8万元、福利费8.91万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费40.47万元、其他商品和服务支出14.35万元。

3．对个人和家庭的补助247.74万元，其中：退休费222.79万元、生活补助24.95万元。

十二、国有资产占用情况说明　

截至2024年12月，政府机关账面反映固定资产原值（未提折旧）1089.33万元，固定资产累计折旧775.53万元，固定资产净值313.80万元。

十三、预算绩效情况说明

认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

2005年政府债务5400万元，其中账外债务3000万元。截至2024年底已化债1256.02万元。

第三部分

名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南漳县武安镇人民政府2025年部门预算表和绩效目标表

见附件