目  录

第一部分  部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分  武安镇2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

武安镇概况

一、主要职责：

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；

推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构：

武安镇人民政府、武安镇财政所、武安镇农业农村服务中心、武安镇党群服务中心、武安镇综合执法中心、武安镇44个村民委员会、6个社区。

三、部门预算单位构成：

武安镇人民政府本级、武安镇财政所、武安镇农业农村服务中心、武安镇党群服务中心、武安镇财政预算、武安镇综合执法中心6个预算单位。

第二部分

武安镇2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：

本年预算收入合计3985.04万元，其中财政拨款收入3899.56万元、其他收入85.48万元、无上年结转结余资金；本年一般公共服务支出1282.57万元、社会保障和就业支出586.82万元、卫生健康支出74.34万元、城乡社区支出398.36万元、农林水支出1523.62万元、住房保障支出119.33万元、合计本年预算支出3985.04万元。武安镇2024年收支总预算4687.50万元，与2025年收支总预算3985.04万元比较，减少702.46万元减少15％，原因是减少443省道兴发大道路口红绿灯建设费100万、减少8大中心“以钱养事”资金479.04万、减少经济发展资金101.81万元、减少年初预留去世抚恤专项资金195.61万元。

二、部门预算收入情况说明：

武安镇2025年总预算收入3985.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3899.56万元，占比97.85％，其他收入85.48万元，占比2.15％。

三、部门预算支出情况说明：

武安镇2025年总预算支出3985.04万元，其中：基本支出2025.97万元，占比50.84％，项目支出1959.07万元，占比49.16％。

四、预算收支增减变化情况：

武安镇2025年总预算比2024年总预算减少702.46万元，减少15％，主要原因是减少443省道兴发大道路口红绿灯建设费100万、减少8大中心“以钱养事”资金479.04万、减少经济发展资金101.81万元、减少年初预留去世抚恤专项资金195.61万元。

五、财政拨款收支预算情况说明：

武安镇2025年总预算财政拨款的收入和支出3899.56万元，其中：基本支出1950.49万元，占比50.02％，项目支出1949.07元，占比49.98％。

六、一般公共预算支出情况说明：

武安镇2025年总预算一般公共预算支出科目的功能分类支出3899.56万元，其中：基本支出1950.49万元，占比40.54％，公用经费162.82万元，占比8.35％；项目支出2763.52万元，占比59.46％。

七、一般公共预算基本支出情况说明：

武安镇2024年总预算一般公共预算基本支出1950.49万元。其中人员经费1787.68万元，占比91.65％。公用经费162.82万元，占比8.35％。

八、政府性基金预算支出情况说明：无

九、“三公”经费预算情况说明：

武安镇2025年总预算“三公”经费预算支出数29.04万元，公务接待费27.24万元，公务用车运行费1.80万元，2025年一般公共预算“三公”经费比2024年增加0.59万元，主要原因是农业农村服务中心原林业工作站人员增加。

十、政府采购预算安排情况说明：无

十一、机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费162.82万元。其中，办公费10.40万元占比6.39％、公务接待费27.24万元占比16.73％、工会经费10.40占比6.39％、其他交通费用53.22万元占比32.69％、其他费用支出61.56占比37.80％。

十二、国有资产占用情况说明：无

十三、预算绩效情况说明：

认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明：无

第三部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

武安镇2025年部门预算表（附件）

2025年绩效目标表（附件）