目   录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分  名词解释　

第四部分  武安镇财政所2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

武安镇财政所概况

一、主要职责

武安镇财政所的主要职责是：负责承担财政、农税征收、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管等工作。

二、部门机构

南漳县武安镇财政所。

三、部门预算单位构成

南漳县武安镇财政所。

第二部分

武安镇财政所2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，武安镇财政所2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年单位预算收入总计521.89万元，其中一般公共预算拨款收入505.09万元，其他收入16.80万元；支出包括：一般公共服务支出343.1万元、社会保障和就业支出123.88万元、卫生健康支出21.48万元、住房保障支出33.43万元。南漳县武安镇财政所2025年收支总预算521.89万元，与2024年部门预算收支总预算553.28万元比较，减少5.67％。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2025年预算收入521.89万元，其中：财政拨款收入505.09万元，占比96.78％，其他收入16.80万元，占比3.22％

三、部门预算支出情况说明　

本单位2025年预算支出521.89万元，其中：基本支出501.09万元，占比96.01％，项目支出20.8万元，占比3.99％。

四、预算收支增减变化情况

武安镇财政所2025年预算比2024年预算减少31.39万元，减少5.67％，主要原因是农村服务双代管“以钱养事”资金年初未编入2025年预算，有3名职工在2024年退休，2025年预算人数减少，压缩公用经费。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2025年财政拨款收入为505.09万元，财政拨款支出为505.09万元，其中：基本支出484.29万元，占比95.88％，项目支出20.8万元，占比4.12％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出505.09万元，其中：基本支出484.29万元，占比95.88％，项目支出20.8万元，占比4.12％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位一般公共预算基本支出484.29万元。其中人员经费460.02万元，占比94.99％。公用经费24.27万元，占比5.01％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位“三公”经费预算支出数7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费7万，2025年一般公共预算“三公”经费比2024年的11．45万元减少了4.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明　

无。

十一、机关运行经费安排情况说明　

机关运行经费484.29万元。其中人员经费460.02万元，占比94.99％。公用经费24.27万元，占比5.01％。

十二、国有资产占用情况说明　

无。

十三、预算绩效情况说明　

认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

1．武安镇财政所2025年部门预算表（见附件）

2．武安镇财政所2025年绩效目标表（见附件）