2026年南漳县武安镇部门预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县武安镇部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县武安镇概况

一、主要职责：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构：武安镇人民政府、武安镇财政所、武安镇农业农村服务中心、武安镇党群服务中心、武安镇44个村民委员会及6个社区。

三、部门预算单位构成：武安镇人民政府本级、武安镇财政所、武安镇农业农村服务中心、武安镇党群服务中心、武安镇财政预算5个预算单位。

第二部分

南漳县武安镇2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：本年预算收入合计4137.68万元，其中财政拨款收入4072.54万元、其他收入65.14万元、无上年结转结余资金；本年一般公共服务支出1372.05万元、社会保障和就业支出586.95万元、卫生健康支出79.09万元、农林水支出1970.13万元、住房保障支出129.47万元、合计本年预算支出4137.68万元。武安镇2025年收支总预算3985.04万元，与2026年收支总预算4137.68万元比较，增加152.64万元增长3.8％，原因是增加了农村干部工资待遇、行政及事业单位工资及社保费支出正常增长。

二、部门预算收入情况说明：武安镇2026年总预算收入4137.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4072.54万元，占比98.43％，其他收入65.14万元，占比1.57％。

三、部门预算支出情况说明：武安镇2026年总预算支出4137.68万元，其中：基本支出2112.27万元，占比51.05％，项目支出2025.41万元，占比48.95％。

四、预算收支增减变化情况：武安镇2026年总预算比2025年总预算增加152.64万元，增长3.8％，主要原因是增加了农村干部工资待遇、行政及事业单位工资及社保费支出正常增长。

五、财政拨款收支预算情况说明：武安镇2026年总预算财政拨款的收入和支出4072.54万元，其中：基本支出2047.13万元，占比50.27％，项目支出2025.41元，占比49.73％。

六、一般公共预算支出情况说明：武安镇2026年总预算一般公共预算支出科目的功能分类支出4072.54万元，其中：基本支出2047.13万元，占比50.27％，公用经费159.51万元，占比3.91％；项目支出2025.41万元，占比49.73％。

七、一般公共预算基本支出情况说明：武安镇2026年总预算一般公共预算基本支出2047.13万元。其中人员经费1887.62万元，占比92.21％。公用经费159.51万元，占比7.79％。

八、政府性基金预算支出情况说明：无

九、“三公”经费预算情况说明：武安镇2026年总预算“三公”经费预算支出数27.27万元，公务接待费25.47万元，公务用车运行费1.80万元，2026年一般公共预算“三公”经费比2025年减少1.77万元，主要原因是减少武安镇综合执法中心公用经费。

十、政府采购预算安排情况说明：无

十一、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费159.51万元。其中，办公费11万元占比6.89％、公务接待费25.47万元占比15.96％、工会经费5.40占比3.38％、其他交通费用49.12万元占比30.79％、其他费用支出68.52占比42.98％。

十二、国有资产占用情况说明：无

十三、预算绩效情况说明：认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明：无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

武安镇2026年部门预算表（附件）

2026年绩效目标表（附件）