南漳县应急物资储备中心2025年单位预算目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　应急物资储备中心2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

应急物资储备中心概况

1. 主要职责

根据南漳县机构编制委员会《关于成立南漳县应急物资储备中心的批复》（南机编〔2020〕14号）文件精神，设立南漳县应急物资储备中心，主要职责是完成项目申报、物资储备工作。

2. 部门机构

南漳县应急物资储备中心为公益一类事业单位，事业编制9名。

第二部分

县应急物资储备中心2025年单位预算安排情况说明

1. 单位预算收支情况总体说明　

2025预算的编制实行综合预算制度，即南漳县应急物资储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。南漳县应急物资储备中心2025年收支总预算105.92万元，与2024年单位预算88.91万元增加17.01万元，主要原因为：2025年度预算中增加了人员经费。

2. 单位预算收入情况说明　

2025年预算收入105.92万元，其中：财政拨款收入105.92万元，占比100％。

3. 单位预算支出情况说明　

2025年预算支出105.92万元，其中：基本支出85.92万元，占比81％，项目支出20万元，占比19％。

4. 预算收支增减变化情况

2025年预算收支105.92万元，与2024年单位预算88.91万元增加17.01万元，主要原因为：2025年度预算中增加了人员经费。

5. 财政拨款收支预算情况说明　

2025年财政拨款预算收入105.92万元，财政拨款预算支出105.92万元，其中：基本支出85.92万元，占比81％，项目支出20万元，占比19％。

6. 一般公共预算支出情况说明　

2025年一般公共预算支出105.92万元，其中：社会保障和就业支出19.21万元，均为基本支出；卫生健康支出3.44万元，均为基本支出；灾害防治及应急管理支出77.59万元，57.59万元为基本支出，20万元为项目支出；住房保障支出5.68万元，均为基本支出。

7. 一般公共预算基本支出情况说明　

2025年一般公共预算基本支出85.82万元，其中：工资福利支出66.13万元，占比77％；商品和服务支出10.29万元，占比12％；对个人和家庭的补助9.5万元，占比11％。

8. 政府性基金预算支出情况说明　

本单位不涉及此项支出。

9. “三公”经费预算情况说明　

2025年三公经费预算1万元，与2024年预算1万元相对持平。其中：公务接待费0万元，与去年预算持平；公务用车运行费1万元，与去年预算预算持平；因公出国（境）费0万元。主要原因保持厉行节约的原则。

10. 政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年我单位政府采购预算０万元。其中：货物类政府采购预算０万元；服务类政府采购预算0万元。

11. 机关运行经费安排情况说明　

无

12. 国有资产占用情况说明　

县应急物资储备中心固定资产价值约为148万元。

13. 预算绩效情况说明　

认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

14. 政府债务情况说明　

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、灾害防治及应急管理支出（224类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、应急管理事务（224类01款）：反映应急管理事务的支出。

四、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

五、行政事业单位养老支出（208类05款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

七、医疗保障（210类05款）：反映用于医疗保障方面的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的＂三公经费＂，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

应急物资储备中心2025年单位预算表和项目绩效表