南漳县应急管理局本级2024年度决算公开

日期：2025-09-12 17:12 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县应急管理局2024年度单位决算

第一部分县应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分县应急管理局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分县应急管理局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分县应急管理局概况

一、单位主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作。指导全县各（镇）区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关县政府规章草案和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建议，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导各镇（区）火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）负责全县安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

县应急管理局设下7个内设机构：办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、救灾保障股、教育训练与政工人事股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调和政策法规股。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。日常工作由教育训练与政工人事股承担。

县应急管理局机关人员编制为行政编制12名。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：南漳县应急管理局本级			公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290.09	一、一般公共服务支出	31	5.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.08
	9		九、卫生健康支出	39	10.10
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,188.04
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,290.09	本年支出合计	57	1,290.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,290.09	总计	60	1,290.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南漳县应急管理局本级		公开02表金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,290.09	1,290.09
201	一般公共服务支出	5.93	5.93
20113	商贸事务	2.93	2.93
2011308	招商引资	2.93	2.93
20140	信访事务	3.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65
210	卫生健康支出	10.10	10.10
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
213	农林水支出	13.00	13.00
21302	林业和草原	13.00	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00
214	交通运输支出	20.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140101	行政运行	20.00	20.00
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.05	1,188.05
22401	应急管理事务	638.48	638.48
2240101	行政运行	584.31	584.31
2240102	一般行政管理事务	12.75	12.75
2240104	灾害风险防治	13.00	13.00
2240109	应急管理	14.84	14.84
2240150	事业运行	1.58	1.58
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00
22405	地震事务	4.00	4.00
2240504	地震监测	4.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.00	527.00
2240703	自然灾害救灾补助	527.00	527.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.57	18.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.57	18.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南漳县应急管理局本级		公开03表金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,290.09	235.93	1,054.16
201	一般公共服务支出	5.93		5.93
20113	商贸事务	2.93		2.93
2011308	招商引资	2.93		2.93
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65
210	卫生健康支出	10.10	10.10
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
213	农林水支出	13.00		13.00
21302	林业和草原	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140101	行政运行	20.00		20.00
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.05	172.81	1,015.24
22401	应急管理事务	638.48	172.81	465.67
2240101	行政运行	584.31	171.23	413.08
2240102	一般行政管理事务	12.75		12.75
2240104	灾害风险防治	13.00		13.00
2240109	应急管理	14.84		14.84
2240150	事业运行	1.58	1.58
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00
22405	地震事务	4.00		4.00
2240504	地震监测	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.00		527.00
2240703	自然灾害救灾补助	527.00		527.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.57		18.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.57		18.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南漳县应急管理局本级			公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,290.09	一、一般公共服务支出	33	5.93	5.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.08	36.08
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.94	16.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,188.04	1,188.04
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,290.09	本年支出合计	59	1,290.09	1,290.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,290.09	总计	64	1,290.09	1,290.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县应急管理局本级		公开05表金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,290.09	235.93	1,054.16
201	一般公共服务支出	5.93		5.93
20113	商贸事务	2.93		2.93
2011308	招商引资	2.93		2.93
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65
210	卫生健康支出	10.10	10.10
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
213	农林水支出	13.00		13.00
21302	林业和草原	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140101	行政运行	20.00		20.00
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.05	172.81	1,015.24
22401	应急管理事务	638.48	172.81	465.67
2240101	行政运行	584.31	171.23	413.08
2240102	一般行政管理事务	12.75		12.75
2240104	灾害风险防治	13.00		13.00
2240109	应急管理	14.84		14.84
2240150	事业运行	1.58	1.58
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00
22405	地震事务	4.00		4.00
2240504	地震监测	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.00		527.00
2240703	自然灾害救灾补助	527.00		527.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.57		18.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.57		18.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南漳县应急管理局本级				公开06表金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.20	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.45	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	56.46	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		223.20	公用经费合计					12.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南漳县应急管理局本级		公开07表金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县应急管理局本级	公开08表金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南漳县应急管理局本级					公开09表金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.90		4.90		4.90	9.00	13.70		4.74		4.74	8.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1290.09 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1286.02 万元，下降49.9 %，主要原因是2024年度本级项目预算压减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1290.09 万元，与2023年度相比，减少1286.02 万元，下降49.9 %。其中：财政拨款收入1290.09万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1290.09万元，与2023年度相比，支出合计减少1286.02万元，下降49.9%。其中：基本支出235.93万元，占本年支出18%；项目支出1054.16万元，占本年支出82%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1290.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1286.02万元，下降49.9%。主要原因是本级项目预算压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1290.09万元，比2023年度决算数减少1286.02万元。减少主要原因是本级项目预算压减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1290.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1286.02万元，下降49.9%。主要原因是本级项目预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1290.09万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）36.09万元，占2.8%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）10.10万元，占0.7%。主要是用于单位医疗。

3.住房保障支出（类）16.94万元，占1.3%。主要是用于住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出（类）1188.05万元，占92%。主要是用于工资福利、自然灾害救灾补助、地震监测、应急管理等支出。

5.一般公共服务支出（类）5.93万元，占0.5%。主要是用于接待招商引资、信访维稳等支出。

6.农林水支出（类）13万元，占1.0%。主要是用于森防防灭火工作等支出。

7.交通运输支出（类）20万元，占1.6%。主要是用于竞争性奖励工作等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.47万元，支出决算为1290.09万元，完成年初预算的111%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.19万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年初预算经费中有离退休养老经费导致的。

2.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100%，无变动。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100%，无变动。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1082.25万元，支出决算为1188.05万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：项目预算增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.93万元，其中：

人员经费223.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.9万元，支出决算为13.7万元，完成全年预算的99%。较上年减少23 万元，下降63 %。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增减少23万元。主要原因：上年度购置公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.74万元，主要用于车辆加油和维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆。

3.公务接待费全年预算为9.00万元，支出决算为8.96万元，完成全年预算的99.5%，较上年增加0万元，增长0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.96万元，接待对象主要是乡镇工作汇报、临近县工作交流和招商引资等工作的同志。2024年共接待国内来访团组148个，人次1046（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出12.74万元，比年初预算数减少19.54万元，降低60%。分别为:办公费0.25万元、咨询费5万元、电费3.54万元、工会经费3.95万元、公务用车运行维护费2.47万元。主要原因：年度公用经费是由编制数为基础进行下达。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额34.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.95万元。授予中小企业合同金额34.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南漳县应急管理局本级国有资产718万元，包括有形资产和无形资产。公务车辆3台辆、执法车辆2台；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金527万元。项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是加强组织领导。局党委高度重视，成立项目专班，加强对项目绩效评价工作的组织协调和督导；二是健全管理制度。按照绩效评价目标要求，我们制定了各项管理制度，严把项目的方案编制、政府采购和组织实施等关口，做到了项目程序合法、合规；三是在资金的拨付上，也体现应急部门速度，做到了及时拨付，有效的提高了财政资金使用效率。有效确保了年度各项目的绩效评价工作圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应急管理局2024年“自然灾害救灾资金（冬春救灾、自然灾害救灾）”项目自评表
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	计分标准	得分
决策	18	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。	4
		项目立项	7	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项关性目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符程度具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。	2
		绩效目标	6	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核目标的明细情况。	具备并符合各评价要点要求的得相应的分值，没有或不符合要求不得分。	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制已经过科学论证得0.5分,否计0分②预算内容与项目内容匹配得0.5分,否计0分③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分,否计0分④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否计0分	3
		资金投入	5	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分,否计0分②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。得1分,否计0分	2
过程	21	资金管理	13	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率＝（实际到位的项目资金／2020年计划项目资金）×100%。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=4×资金到位率，满分4分	4
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率≤100%的，得分=5×预算执行率；预算执行率大于100%的，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否计0分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否计0分③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否计0分 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否计0分	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否计0分②财务和业务管理制度是合法、合规、完整得2分，否计0分	4
		组织实施	8	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否计0分 ②项目调整及支出调整手续是完备得1分，否计0分③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档得1分，否计0分④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。得1分，否计0分	4
产出	26	产出数量	8	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①发放自然灾害救灾资金100户，完成得2分	8
		产出质量	5	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①符合自然灾害救灾资金，得2.5分；通过群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在未下拨救灾资金的，每发现1项扣1分，完为止。 2.5分，工作检查、审计，以及经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在问题的每发现1项扣0.5分，扣完为止。	5
		产出时效	8	完成及时性	8	达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①自然灾害救灾资金完成率100%；若有得2分，否不得分；②自然灾害救灾大米完成率100%，若有得2分，否不得分；③自然灾害防治体系建设完成率；若有得2分，否不得分； ④救灾资金发放目标完成率100%，若有得2分，否不得分。	8
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。按金额比例计算成本节约率，超预算每超过5个百分点扣1分，扣完为止。	5
效果	35	项目效果	5	项目可持续性条件及完善状况	5	项目实施所产生的效益。	项目实施的可持续良性影响	4.5
		社会效益	10	自然灾害救灾资金	10	受灾群众中享受救灾补贴，保障低收入人群生活质量，改善民生	根据调查问卷统计结果，得分=10×满意度调查问卷得分率	9
		社会效益	10	冬春救灾大米满意度	10	保障受灾群众基本口粮，确保受灾群众安全过冬，平安过节。	根据调查问卷统计结果，得分=10×满意度调查问卷得分率	9.5
		满意度指标	10	满意度指标	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据调查问卷统计结果，满意度≥80%得10分；低于80%的，每低一个百分点扣1分	9
总分	100		100		100			94

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：一是将绩效评价结果与预算编制相结合，加强项目规划；二是将绩效评价结果与日常预算管理相结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督相结合，提高评价质量。

单位绩效评价结果拟应用情况：一是进一步规范制度办法；二是进一步完善指标体系；三是加强绩效管理培训。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

财政预决算公开 > 县应急管理局

南漳县应急管理局本级2024年度决算公开

财政预决算公开　>　县应急管理局