目  录

第一部分南漳县残联概况 

第二部分 南漳县残联2020年度部门决算表

第三部分 南漳县残联2020年度部门决算情况说明

第四部分 南漳县残联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  南漳县残联概况

1、主要职能

1、　宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、　团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、　沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、　开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、　参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、　承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、　管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、　管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

2、机构设置情况

县残联设立办公室和康复部两个内设机构；2005年5月经县编委批准成立残疾人劳动就业服务所，与康复中心合署办公，实行“一套班子，两块牌子”。

3、人员情况

南漳县残联设立办公室和康复部两个内设机构；2005年5月经县编委批准成立残疾人劳动就业服务所，与康复中心合署办公，实行“一套班子，两块牌子”。　截至目前，实有县残联机关干部6人，其中正科级干部3人，副科级干部2人，科员级干部1人，二级单位干部职工15人（含人事派遣聘用人员4人），退休人员5人。

第二部分  南漳县残联2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表。

第三部分南漳县南漳县残联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1253.34万元，较上年度减少200.64万元，减少16.01％，较年初预算数增加590.97万元，增长47.16％，主要原因：工作经费严重不足及疫情期间压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计899.63万元，其中：财政拨款收入899.63万元，占本年收入合计的100％；　2020年度本年收入合计较上年度减少358.6万元，下降39.86％，较年初预算数增加277.60万元，增长30.85％，主要原因：　工作经费严重不足及疫情期间压缩各项开支。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计866.83万元，其中：基本支出259.87万元，占本年支出合计的30.08％；项目支出606.95万元，占本年支出合计的70％，　2020年度本年支出合计较上年度减少了71.9万元，减少6.883％，较年初预算数减少346.46万元，减少39.96％，主要原因：　工作经费严重不足及疫情期间压缩各项开支。

。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1253.34万元，较上年度减少了200.6万元，减少16％，较年初预算数减少644.56万元，减少51.42％，主要原因：　工作经费严重不足及疫情期间压缩各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收支决算总计1253.34万元，较上年度减少了200.6万元，减少16％，较年初预算数减少644.56万元，减少51.42％，主要原因：　工作经费严重不足及疫情期间压缩各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出866.83万元，主要用于以下方面：基本（类）支出605.12万元，占总支出的69.87％；项目（类）支出294.50万元，占总支出的34％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为608.78万元，支出决算为866.83万元，完成年初预算的142.38％。其中：

1． 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）基本支出。年初预算为57.5万元，支出决算为605.12万元，完成年初预算的105.2％。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间压缩各项开支。

2． 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）项目支出。年初预算为551.04万元，支出决算为294.50万元，完成年初预算的53.44％。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间压缩各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出259.87万元，其中：人员经费212.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费47.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.65万元，预算数7.65万元，完成预算的100％，较上年度减少0.7万元，减少0.09％。主要原因疫情期间压缩各项开支。具体支出如下：

1．因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0％，较上年度增加0万元，增长0％。

2020年度，南漳县发改局本级因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国（境）0团，0人。

2．公务用车购置及运行维护费2.63万元，预算2.63万元，完成预算的100％，较上年度增加0.82元，增长31％。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2.63万元，较上年度增加0.82万元，增长31％。

2020年度，南漳残联本级共有0辆公务车，下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3．公务接待费5.02万元，预算数5万元，完成预算的100％，较上年度减少0.12万元，减少2.3％。主要原因：疫情期间压缩各项开支。

2020年度南漳县残联本级公务接待64批次、512人次。　 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的100％，决算数较预算数减少0万元。主要原因：按原计划进行学习培训。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出0.28万元，预算数0.2万元，完成预算的100％，决算数较预算数增加了0.08万元。主要原因：增加了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

若无此项，请列示2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

若无此项，请列示2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出47.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数54.9万元，完成预算的56.90％，较上年度减少27.7万元，下降58.05％。主要原因：节约压缩开支。具体支出如下：

办公费5.98万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费1.298万元、邮电费0.44万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.72万元、维修（护）费7.09万元、租赁费5.38万元、会议费0.28万元、培训费0万元、公务接待费5.02万元、专用材料费0万元、劳务费2.54万元、委托业务费0万元、工会经费7.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.80　万元、其他交通费用2.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.20万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加0万元，增长100％。主要原因：业务需要增加办公设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，南漳县发改局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金606.95万元，占一般公共预算项目支出总额的70％。从评价情况来看各项目执行率都是70％以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为551.04万元，执行数为606.95万元，完成预算110.46％。主要产出和效益：服务残联人各项事业。发现的问题及原因：一是项目执行率低；二是拨款时间比较晚。下一步改进措施：一是抓紧时间开展项目；二是让争取项目工作经费。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分  南漳县残联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

南漳县残联2020年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下：

1．补助0万元。

2．管理费0万元。

3．工作经费0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。