南漳县残联2023年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县残联2023年单位预算表

第一部分　

南漳县残联单位概况

一、主要职责

1、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门机构

县残联设立办公室和康复部两个内设机构；2005年5月经县编委批准成立残疾人劳动就业服务所，与康复中心合署办公，实行“一套班子，两块牌子”。

三、部门预算单位构成

南漳县残联设立办公室和康复部两个内设机构；2005年5月经县编委批准成立残疾人劳动就业服务所，与康复中心合署办公，实行“一套班子，两块牌子”。 截至目前，实有县残联机关干部5人，其中正科级干部1人，副科级干部1人，科员级干部3人，二级单位干部职工15人（含人事派遣聘用人员4人），退休人员7人。

第二部分

南漳县残联2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县残联2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入878.59万元，包括：财政拨款收入634.06万元，上年结转结余244.53万元；支出878.59万元,包括：以各单位功能分类表为准：一社会保障和就业支出822.56万元、医疗卫生支出10.07万元，住房保障支出13.99万。南漳县残联单位2023年收支总预算878.59万元。 预算收支比2022年收支921.44万元减少42.85万元，减少4.8% 

二、部门预算收入情况说明 （本单位2023年预算收入878.59万元，其中：财政拨款收入634.06万元（含非税收入），占比72.16%，上年结转244.53万元，占比27.85%）

三、部门预算支出情况说明 （本单位2023年预算支出853.59万元，其中：基本支出214.16万元，占比25%，项目支出639.43万元，占比74.91%）

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收支都比2022年预算921.44增加42.85万元，减少4.8%主要原因是节约开支。

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为853.59万元，收入853.59万元，一般公共预算拨款634.06万元，占比72.16%，上年结余结转244.53万元，占比27.85%，支出853.59万元其中：基本支出214.16万元，占比25%，项目支出639.43万元，占比74.91%）

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支支支出853.59万元其中：基本支出214.16万元，占比25%，项目支出639.43万元，占比74.91%，按功能性分类为社会保障就业822.56万元，卫生健康支出10.07万元，住房保障13.99万元，其他31.96万元。）

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出214.16万元，其中工资福利支出188.17万元，占比87.8%，商品和服务支出18.49万元，占比8.64%，对个人和家庭补助支出7.5万元占比3.5%

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出各支出数1.8万元其中：公车运行维费0.8万元，公务接待费1万元，公车运费维护费比上年增加0.1万元，增长的原因是工作业务量公车确实公车运行维护费不够，公务接待费增加0.4万元，原因是业务量增长确实不够使用。

九、政府采购预算安排情况说明

本单位2023年政府采购预算为：10万，类别为服务类残疾人托养服务10万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算18.49万元，其中：办公费2万元，印刷费0.5万元，手续费0.2万元，水费0.2万元，电费1万元，差旅费1万元，维修费0.5万元，租赁费0.2万元，会议费0.3万元，公务接待费1万元，工会费1.4万元，劳务费1万元，福利费0.19万元，公车运行维护费0.8万元，其他交通费3.65万元，其他商品和服务支出4.55万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用为15332831.15万元，其中：房屋净值15235691.43万元，通用设备净值98139.72万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经学校领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十二、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县残联2023年单位预算表

残联2023年预算.xls