南漳县残联 2024年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县残联2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县残联单位概况

一、主要职责

（1）听取残疾人的意见，反映残疾人的需要，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构

县残联设立办公室和康复部两个内设机构；2005年5月经县编委批准成立残疾人劳动就业服务所，与康复中心合署办公，实行“一套班子，两块牌子”。

三、部门预算单位构成

截至目前，县残联实有机关干部5人，其中正科级干部1人，副科级干部1人，科员级干部3人，二级单位干部职工15人（含人事派遣聘用人员4人），退休人员7人。

第二部分

南漳县残联2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县残联2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县残联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入538.27万元，包括：财政拨款收入219.41万元，行政事业单位资产收益拨款6.86万元，专项收入312万元；支出538.27万元，包括：以各单位功能分类表为准：社会保障和就业支出515.24万，医疗卫生支出8.71万元，住房保障支出14.32万。南漳县残联单位2024年收支总预算538.27万元。 预算收支比2023年收支878.59万元减少340.32万元，减少38.73% 。

二、部门预算收入情况说明 （本单位2024年预算收入538.27万元，其中：财政拨款收入538.27万元，占比100%）。

三、部门预算支出情况说明 （本单位2024年预算支出538.27万元，其中：基本支出209.70万元，占比38.96%，项目支出328.57万元，占比61.04%）。

四、预算收支增减变化情况

2024年预算收支都比2023年预算878.59减少34.32万元，减少38.73%主要原因是2023有上年项目资金结余结转。

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为538.27万元，收入538.27万元，其中：财政拨款收入538.27万元，占比100%，支出538.27万元，其中：基本支出209.70万元，占比38.96%，项目支出328.57万元，占比61.04%）。

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支出538.27万元，其中：基本支出209.70万元，占比38.96%，项目支出328.57万元，占比61.04%，按功能性分类为社会保障和就业支出515.24万，医疗卫生支出8.71万元，住房保障支出14.32万）。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出209.70万元，其中工资福利支出173.94万元，占比82.94%，商品和服务支出17.98万元，占比8.57%，对个人和家庭补助支出17.78万元占比8.47%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出各支出数1.6万元其中：公车运行维费0.8万元，公务接待费0.8万元，公车运费维护费与上年持平，公务接待费比上年减少0.2万元，原因压缩开支,厉行节约。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算为：72万元 ，社会服务类预算为72万元。主要是残疾人托养服务及实用技术培训服务72万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算17.98万元，其中：办公费2.2万元，印刷费1万元，咨询费0.20万元，水费1.00万元，邮电费0.20万元，差旅费2.00万元，维修费0.50万元，租赁费0.2万元，会议费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.00万元，工会经费1.20万元，福利费0.14万元，公车运行维护费0.80万元，其他交通费2.99万元，其他商品和服务支出3.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用为1526.23万元，其中：房屋净值1519.62万元，通用设备净值0.23万，车辆3.70万元，家具2.67万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县残联2024年部门预算表和绩效目标表