财政预决算公开 > 县残联日期：2024-09-24 16:25 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县残疾人联合会2023年度部门（汇总）决算
目 录
第一部分 南漳县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县残疾人联合会2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
1、 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3、 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县残疾人联合会部门决算由实行独立核算的南漳县残疾人联合会本级决算组成。
纳入南漳县残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.南漳县残疾人联合会（本级）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 727.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 698.32 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 13.33 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 15.58 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 727.23 | 本年支出合计 | 58 | 727.23 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 727.23 | 总计 | 62 | 727.23 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 727.23 | 727.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 698.33 | 698.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 672.98 | 672.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 232.11 | 232.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.87 | 440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 727.23 | 282.08 | 445.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 698.33 | 255.99 | 442.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.35 | 23.88 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.35 | 23.88 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 672.98 | 232.11 | 440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 232.11 | 232.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.87 | 0.00 | 440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 727.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 698.32 | 698.32 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 727.23 | 本年支出合计 | 59 | 727.23 | 727.23 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 727.23 | 总计 | 64 | 727.23 | 727.23 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 727.23 | 282.08 | 445.15 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 698.33 | 255.99 | 442.34 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.35 | 23.88 | 1.47 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.35 | 23.88 | 1.47 | ||
20811 | 残疾人事业 | 672.98 | 232.11 | 440.87 | ||
2081101 | 行政运行 | 232.11 | 232.11 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.87 | 0.00 | 440.87 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 11.84 | 1.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 14.25 | 1.33 | ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 246.44 | 302 | 商品和服务支出 | 32.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.77 | 30201 | 办公费 | 2.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.09 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.95 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.40 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 15.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 |
|
|
|
人员经费合计 | 249.78 | 公用经费合计 | 32.30 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 1.00 | 2.23 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.55 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县残疾人联合会（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为727.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.66 万元，增长19.48 %，主要原因是增加了人员经费和公用经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计727.23万元，与2022年度相比，收入合计增加141.66万元，增长19.48%，主要原因是增加了人员经费和公用经费。
其中：财政拨款收入3301.70万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计727.23万元，与2022年度相比，支出合计增加141.66万元，增长19.48 %，主要原因是单位合并增加了人员经费和公用经费。
其中：基本支出282.08万元，占本年支出38.78 %；项目支出445.15万元，占本年支出61.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为727.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.66万元，增长19.48%。主要原因是单位合并增加了人员经费和公用经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入727.23万元，比2022年度决算数增加141.66万元。增加主要原因是单位合并增加了人员经费和公用经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出727.23万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.66万元，增长19.48%。主要原因是单位合并增加了人员经费和公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出727.23万元，主要用于以下方面：
1.残联人事业（类）支出672.98万元，占92.54%。主要是用于残疾人事业支出。
2.社会保障和就业支出（类）25.35万元，占3.48 %。主要是用于机关事业养老保险支出和职业年金支出。
3. 行政事业单位医疗（类）13.33 万元，占1.833 %。主要是用于行政单位医疗。
4. 住房保障支出（类）15.58万元，占2.14 %。主要是用于住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.59万元，支出决算为727.23万元，完成年初预算的85.19%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.08万元，其中：
人员经费249.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为2.68万元，完成预算的148%。决算数大于）预算数的主要原因：一是增加了人员及业务； 二是预算严重不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成年初预算的200 %；其中：
(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0 万元，本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费1.68万元，完成年初预算的200 %，比年初预算增加0.8万元，主要用于公车汽油费保险费过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算为0.55 万元，完成年初预算的55 %，比年初预算减少0.45万元，
外宾接待支出0万元，。2023年共接待来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是市内县内各单位，主要是开展各种项目工作。2023年共接待国内来访团组7个，74 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出32.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加13.54万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减支出等。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金445.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看各项目执行率都是90%以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为639.43万元，执行数为445.15万元，完成预算69.61％。主要产出和效益：增资立项。发现的问题及原因：一是项目开工晚；二是资金保障不足。下一步改进措施：一是抓紧时间开展项目；二是及时争取项目经费拨付。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。截止时间为部门决算公开时已经使用的情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
南漳县残疾人联合会2023年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1.补助0万元。
2.管理费0万元。
3.工作经费0万元。
2023年度未安排财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
南漳县残疾人联合会财政支出预算绩效自评报告
根据相关文件精神，南漳县残疾人联合会党组高度重视，并迅速组织单位财务分管领导及工作人员进行学习，并对2023年度预算绩效管理开展了自查自评工作，自评得分98.4分，自评结果为优秀。现将有关情况报告如下：
一、预算绩效管理工作总体情况
根据《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名分管领导跟踪督办，一名专业财务人员具体抓落实。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理支出，所有项目必须有明细的资金测算以及省、市文件依据。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行原因分析并及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，印发《南漳县残疾人联合会机关财务管理制度》，对部门整体预算及项目支出进行规范，从严执行预算。全年多次开展财务人员培训，在政府网站及时公开本单位年度预算。在党组会上研究预算绩效管理工作，全年预算管理执行到位。
二、自评情况及得分
根据预算绩效管理评价考核办法，从预算执行情况、年度目标达标情况两方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分的基础上综合自评得分98.4分。
1、预算执行情况，按照总分20分进行测算，自评得18.4分。主要依据：2023年预算资金数853.59万元，执行数727.23万元，执行率达85.19％,得分18.4分。
2、年度目标完成情况，按照总分80分进行测算。主要依据：数量指标：申报项目数量大于等于130个，质量指标：项目合格率大于等于95%，得分20分，经济指标：项目库投资大于等于500亿得分20，群众满意度指标：大于等于95％，得20分，自评得分80分。
三、存在的问题和原因
1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在较小偏差。
2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。
四、下一步拟改进措施
1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标按时限完成，发挥资金的最大社会效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保基本、保运转、保民生”原则，科学合理编制本单位预算，广泛征求受益群众意见，确保预算科学合理。
部门整体支出年度绩效目标完成情况对比表
填报单位：南漳县残联填报日期：2024年9月23日
单位名称 | 南漳县残联 | |||||||
基本支出总额 | 282.08万元 | 项目支出总额 | 445.15万元 | |||||
预算执行情况（万元） （20分）
|
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
部门整体支出总额 | 853.59 | 727.2 | 94.29％ | 18.4 | ||||
年度目标1：（80分） |
| |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 申报项目 | 指标值 | 指标值确定依据 | 产出 指标 | |||
效益 指标 | 数量 指标 | |||||||
数量 指标 | ||||||||
质量指标 | 项目合格率 | ≥95% | ≥95% | 20 | ||||
满意度指标 | 社会效益 指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | ||||
经济指标 | ||||||||
…… | ||||||||
产出 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 20 | |||
数量 指标 | ||||||||
总分 | 98.4 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。 2、按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由本级管理的商品、服务价格和收费标准。 3、综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。因特定项目年底才拨款，12月准备结算支付时在规定的时间内无法经办业务，导致一直没结算，资金被收走，目标未完成。2023年继续结转使用 | |||||||
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