目录

第一部分   南漳县档案局部门概况

第二部分   南漳县档案局部门2018年部门决算表

第三部分   南漳县档案局部门2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县档案局部门2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县档案局部门概况

一、单位概况

1、主要职能

（1）贯彻执行《档案法》及党和国家关于档案工作的方针、政策、法律，拟定全县档案工作的规章，加强全县档案法制建设，查处档案违法案件，负责全县档案登记工作。

（2）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全县档案事业发展计划，并组织实施；制定全县各门类、载体档案的收集、整理、保管及其利用的具体规划、协调各门类档案的综合平衡发展，协调解决档案工作中的问题。

（3）监督、指导本行政区域内各级各类档案馆（室）依据国家《档案法》，组织开展档案资料的收集、整理、保管、利用工作、加快规范化、现代化管理。

（4）指导、监督和检查全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的文件材料的收集整理、立卷归档工作。

（5）组织并指导本行政区域内档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（6）负责接收全县机关、企事业单位及个人捐赠等档案资料，维护档案齐全完整，保守党和国家秘密，确保档案资料的安全。

（7）负责档案资料的开发利用工作，积极向社会提供服务；加强对档案史料的编研工作，为领导决策提供依据，为各项事业提供历史参考。

（8）加快档案数字化建设，逐步实现档案馆的现代化管理，延长档案寿命，提高利用效率。

（9）负责组织全县档案学术交流活动，指导档案学会工作。

2、机构设置情况

根据职能，县档案局（馆）设置4个职能科室：1、办公室,2、档案管理编研科,3、行政审批服务科,4、现行文件服务中心。

3、人员情况

设有事业编制10个，工勤编制1个，现有在职干部10人，退休干部职工6人。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算、所属1家事业单位决算。纳入2018年度部门决算编制范围的南漳县档案局详细情况：

第二部分   南漳县档案局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：南漳县档案局                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：南漳县档案局                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：南漳县档案局                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：南漳县档案局                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：南漳县档案局                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南漳县档案局                                                                                                金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：南漳县档案局                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南漳县档案局                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分   南漳县档案局部门2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县档案局部门2018年收入总计271.57万元,与2017年相比，减少366.87万元，下降57%。主要原因是:1、2019年随着事业经费减少，支出也相应减少；2、档案馆项目建设基本结束；支出总计271.57万元,与2017年相比，减少534.36万元，下降66%。主要原因是:1、2019年随着事业经费减少，支出也相应减少；2、档案馆项目建设基本结束。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县档案局部门2018年收入合计271.57万元，其中：财政拨款收入271.57万元，占收入总额的100%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县档案局部门2018年本年支出合计271.57万元，其中：基本支出253.82万元，占支出总额的93%；项目支出17.75万元，占支出总额的7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县档案局部门2018年财政拨款收入决算为271.57万元、支出决算为271.575万元。与2017年相比，财政拨款收入减少252.91万元，下降48%，支出减少543.36万元，下降67%。主要是:1、2019年随着事业经费减少，支出也相应减少；2、档案馆项目建设基本结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县档案局部门2018年财政拨款支出271.57万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少252.91万元，下降48%。主要是:1、2019年随着事业经费减少，支出也相应减少；2、档案馆项目建设基本结束。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县档案局部门2018年财政拨款支出271.57万元，主要用于：一般公共服务（类）支出271.57万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县档案局部门2018年财政拨款支出年初预算为175.5万元，支出决算为271.57万元，完成年初预算的55%。其中：

1、201一般公共服务支出（类）20126档案事务（款）2012601行政运行（项）。支出决算为253.82元，主要用于机关人员支出及日常公用支出。

2、201一般公共服务支出（类）20126档案事务（款）2012604档案馆（项）。支出决算为12.24万元，主要用于档案馆项目支出。

3、201一般公共服务支出（类）20126档案事务（款）2012699其他档案事务支出（项）。支出决算为39.26万元，主要用于档案项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县档案局部门2018年财政拨款基本支出253.82万元，其中：人员经费164.35万元，主要包括：基本工资38.32万元、津贴补贴20.69万元、奖金55.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、住房公积金16.62万元、其他工资福利支出1.85万元、生活补助1.17万元、救济费17.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元。与2017年相比，减少37.14万元，主要原因是：2017年补缴了2014－2017年养老保险及职业年金等，增加了2017年的基本支出。公用经费89.47万元，主要包括：办公费9.49万元、印刷费0.67万元、水费0.24万元、电费4万元、邮电费0.30万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.5万元、公务接待费2.81万元、专用材料费0.01万元、劳务费3.44万元、工会经费0.55万元、福利费0.03万元、其他交通费用9.86万元、其他商品和服务支出3.4万元、办公设备购置3.23万元、专用设备购置49.21万元。与2017年相比，增加71.62万元，主要原因是：2018年档案馆建成后，增加了专用设备的购置及加大了新馆运行费用的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县档案局部门2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。本年支出主要用于无。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.81万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的 0% (其中：公务用车购置费0万元，完成预算0 %；公务用车运行费0万元，完成预算0 %)；公务接待费 2.81万元，完成预算的94%。决算数小于预算数主要原因是：严格执行公务接待的相关要求，压缩公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出2.81万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），占0%；公务接待费2.81万元，占100%。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是：无；公车运行维护0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。其中：公车购置费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无；公车运行费比2017年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：无。

 （3）公务接待费 2.81万元。2018年，本级公务接待56批次313人次。主要用于公务往来、招商引资接待及驻村接待等。

公务接待费支出决算比2017年减少1.48 万元，下降34%，主要原因是：一是严格按照中央八项规定和上级有关规定，严把“三公”经费支出关，做到严格控制陪客人数，严格按照接待标准和接待范围进行公务接待；二是对接待对象来访要求有公函，按有公函的予以接待，无公函的不予接待的要求严格执行，所以，公务接待费较去年相比下降。

九、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出89.47万元。其中：办公费9.49万元、印刷费0.67万元、水费0.24万元、电费4万元、邮电费0.30万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.5万元、公务接待费2.81万元、专用材料费0.01万元、劳务费3.44万元、工会经费0.55万元、福利费0.03万元、其他交通费用9.86万元、其他商品和服务支出3.4万元、办公设备购置3.23万元、专用设备购置49.21万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加84.07万元，增长156%。主要原因是：1、由于搬入新馆，导致水费、电费等相关日常支出骤增；2、由于工作需要，新购档案馆设施设备；3、根据县委要求，安排专人进村入户开展精准扶贫工作。

十、单位政府采购情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购决算数比2017年减少123万元，主要原因是2017年由于新建综合档案馆需要购置系列设施设备，导致2017年政府采购决算数额较大。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金60.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果良好。

附件：2018年度档案局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位按照省市有关预算绩效管理工作要求，重点对本年度项目支出的实际绩效进行评价，主要包括档案数字化加工、档案保护费、破产企业档案处置及档案馆运维费等4项。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.8万元，执行数为60.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：县档案局坚持政治引领，突出忠诚责任担当、督办检查落实、从严治队带队，服务县委、县政府重大决策部署和全县工作大局，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的初心和使命，全力推动党中央决策部署和省市县委重大决定落实落地，圆满完成各项年度工作任务。发现的问题及原因：一是服务对象满意度还有提升空间；二是档案利用现代化程度还需进一步提高。下一步改进措施：一是继续加大对馆藏档案数字化录入力度；二是提升服务水平和能力。

附件：《2018年度档案数字化加工项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

第四部分   南漳县档案局部门2018年分配专项资金安排情况说明

南漳县档案局不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分   名词解释

 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。