目  录

第一部分　南漳县档案局2019年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　南漳县档案局2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2019年部门预算表

第一部分　

南漳县档案局概况

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，依据《中华人民共和国档案法》及有关法规拟定全县档案工作的规章，加强全县档案法制建设，查处档案违法案件，负责全县档案登记工作。

2、对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全县档案事业发展计划，并组织实施；制定全县各门类、载体档案的收集、整理、保管及其利用的具体规划、协调各门类档案的综合平衡发展，协调解决档案工作中的问题。

3、监督、指导本行政区域内各级各类档案馆（室）依据国家《档案工作通则》，组织开展档案资料的收集、整理、保管、利用工作、加快规范化、现代化管理。

4、指导、监督和检查全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的文件材料的收集整理、立卷归档和开发利用工作。

5、组织并指导本行政区域内档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

6、负责接收、整理和保管县委、县政府及其所属各机关重要的档案资料，维护档案齐全完整，保守党和国家秘密，确保档案资料的安全。

7、负责档案资料的开发利用工作，积极向社会提供服务；加强对档案史料的编研工作，为领导决策提供依据，为各项事业提供历史参考。

8、按照国家要求逐步实现档案馆现代化管理，延长档案的寿命，提高利用效率。

9、负责组织全县档案学术交流活动，指导档案学会工作。

二、部门机构

根据职能，县档案局（馆）设置4个职能科室：

1、办公室

2、档案管理编研科

3、行政审批服务科

4、现行文件服务中心

三、部门人员编制

县档案局（馆）机关事业编制10名，机关工勤人员事业编制1名。现有在职干部职工10人，退休干部职工6人。

第二部分

南漳县档案局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

 收入情况：2019年，县档案局部门预算收入为693.86万元。其中公共预算财政拨款614.31万元，包括①经费拨款收入149.31万元，②中央、省专项转移支付465万元；其他收入79.55万元。

支出情况：2019年我局预算支出总额为693.86万元。分别为一般公共服务支出675.63万元，社会保障和就业支出7.72万元，医疗卫生3.56万元，住房保障支出6.95万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2019年预算收入693.86万元，其中：财政拨款收入614.31万元，占88%，其他收入79.55万元，占12%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2019年预算支出总额为693.86万元。其中基本支出为167.71万元，占24%，项目支出为526.15万元，占76%。

四、预算收支增减变化情况

2019年，我单位部门预算收入为693.86万元。2018年，我单位部门预算收入为175.5万元，增加518.36万元，增加295%，增加的原因是2019年将综合档案馆建设项目和档案馆展厅建设项目共计465万元的收入纳入了预算。2019年我单位的部门预算支出总额为693.86万元。2018年的部门预算支出为175.5万元，增加518.36万元，增加的原因是2019年将综合档案馆建设项目和档案馆展厅建设项目共计465万元的支出纳入了预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入为614.31万元，其中基本收入为88.16万元，占14%，项目收入为526.15万元，占86%；本单位财政拨款支出为614.31万元，其中基本支出88.16万元，占14%，项目支出为526.15万元，占86%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出为614.31万元，其中基本支出88.16万元，占14%，项目支出为526.15万元，占86%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算支出为614.31万元，其中基本支出88.16万元，占14%，项目支出为526.15万元，占86%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

2019年，县档案局“三公’经费预算支出为1万元。其中公务用车运行费0万元，我单位没有公车；公务接待费1万元。“三公”经费减少的主要原因：一是严格执行南漳县公务接待管理办法，厉行节约、严格控制接待人数、严格控制接待标准致使“三公“经费明显下降。

十、政府采购预算安排情况说明

2019年县档案局政府采购预算为153万元，其中：档案馆展厅装修等开支115万元，购置扫描仪2台5万元，复印机1台1.5万元，电脑2台2万元，打字机1台0.6万元，多功能一体机1万元，办公桌椅2万元，档案馆保洁等运维开支20万元；其他维修各保养服务5.9万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县档案局2019年度日常公用支出4.4万元，其中办公3万元，印刷费0.3万元，水电费0.45万元，邮电费0.1万元，工会经费0.55万元；三公经费2.8万元，其中公务接待费1万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年，新增固定资产126.62万元，处置资产0元。没有出租、和借资产，无对外投资、担保、抵押资产等情况。

十三、预算绩效情况说明

本单位在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了科学合理的绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分。以确保各项经费有效合理的利用。档案保护费申报 .xls  档案馆运维费申报.xls 破产企业档案处置费申报.xls 档案数字化加工费申报.xls 综合档案馆建设费申报 .xls  档案馆展厅建设费申报.xls

 十四、政府债务情况说明

我单位无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政局当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以上的收入。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

南漳县档案局2019年部门预算表

县档案部门2019年度部门预算表（附件）. xls.xls