目录

第一部分　2020年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　2020年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

第一部分　县档案馆2020年部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

11、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

12、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

13、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

14、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

15、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

16、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

17、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

18、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

19、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、部门机构设置

根据上述职责，县档案馆下设6个内设机构：

1、办公室；

2、档案接收征集股；

3、档案管理利用股；

4、档案科技信息股；

5、党史股；

6、地方志股。

三、部门人员编制

县档案馆机关事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名；中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职人数16人，退休干部13人。

第二部分　县档案馆2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县档案馆2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入经费拨款收入266.79万元、中央省专项转移支付415万元、其他收入142.59万元；支出包括：一般公共服务支出778.49万元、社会保障和就业支出19.67万元、医疗卫生支出7.83万元、住房保障支出18.39万元。县档案馆2020年收支总预算824.38万元。预算收支增减变化情况：与2019年部门预算增加130.52万元，增幅84%，原因是：机构改革后，史志相关收入和支出并入县档案馆。

二、部门预算收入情况说明

县档案馆2020年预算收入824.38万元，其中：财政拨款收入266.79万元，占比32%，中央省专项转移支付415万元，占比50%，其他收入142.59万元，占比17%。

三、部门预算支出情况说明

县档案馆2020年预算支出824.38万元，其中：基本支出315.90万元，占比38%，项目支出508.48万元，占比62%。

四、预算收支增减变化情况

县档案馆2020年预算收入824.38万元，预算支出824.38万元。比2019年部门预算收支增加130.52万元，增幅84%，原因是：机构改革后，史志相关收入和支出并入县档案馆，导致收支增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆财政拨款收入预算681.79万元，分别为：一般公共经费拨款266.79，占比39%。中央省专项转移支付补助415万元，占比60%；支出预算681.79万元，分别为：基本支出173.31万元，占比25%，项目支出508.48万元，占比75%。

六、一般公共预算支出情况说明

县档案馆一般公共预算支出预算681.79万元，功能分类支出情况为：基本支出173.31万元，占比25%；项目支出508.48，占比75%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆一般公共预算支出预算 173.31万元，功能分类支出情况为：一般公共服务支出133.88万元，占比77%，社会保障和就业支出19.02，占比11%，医疗卫生支出7.37，占比4%，住房保障支出13.04万元，占比6%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算情况说明

县档案馆“三公”经费预算公务接待支出4万元，与上年预算支出持平。

十、政府采购预算安排情况说明

县档案馆2020年政府采购预算支出205万元，与上年预算支出50万元，增加了155万元，增幅300%，主要因为一是机构改革后，史志相关业务并入县档案馆，导致采购预算增加；二是2020年我们将档案馆展厅建设115万元纳入了政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

县档案馆2020年机关运行经费12.15万元，比2019年4.4万元，增加了7.75万元，增幅为176%，主要原因是机构改革后，史志相关收入和支出并入县档案馆，导致收支增加。

十二、国有资产占用情况说明

2019年，新增固定资产4.1万元，处置资产0元。没有出租、和借资产，无对外投资、担保、抵押资产等情况。

十三、预算绩效情况说明

县档案馆加强机关建设，实现干事创业新氛围。切实加强制度建设，不断完善规章制度，优化工作流程，形成一套涵盖各项工作的制度体系，实现工作的制度化、规范化、科学化。加大对制度执行的监督检查、考核评比和奖惩兑现的力度，提高制度执行力，做到有章可循、有章必循、违章必究；不断强化岗位目标责任制考核。进一步将工作目标细化到股室，量化到机关干部人头。坚持平时考核与年度考核相结合，民主测评与小组评鉴相结合，综合考核与平时记实管理相结合，确保岗位目标责任制考核更加科学、合理。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分   名词解释

财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

事业收入：指导事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 县档案馆2020年部门预算表

2020年档案馆部门预算公开报表.xls