目  录

第一部分 县档案馆概况

第二部分 县档案馆2019年部门决算表

第三部分 县档案馆2019年部门决算情况说明

第四部分 县档案馆2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  县档案馆概况

一、 部门职能

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

根据上述职责，县档案馆下设6个内设机构：

1、办公室；

2、档案接收征集股；

3、档案管理利用股；

4、档案科技信息股；

5、党史股；

6、地方志股。

县档案馆机关事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名；中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职人数14人，退休干部15人。

第二部分  县档案馆2019年部门决算表

第三部分  县档案馆2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县档案馆2019年收、支总计506.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加141.92万元，增长39%。主要有:2019年3月，与原史志办合并，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

县档案馆2019年本年收入合计351.77万元，其中：财政拨款收入351.32万元，占收入总额的99.9%；其他收入0.45万元，占收入总额的0.1%。

三、支出决算情况说明

县档案馆2019年本年支出合计351.77万元，其中：基本支出351.77万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县档案馆2019年本年财政拨款收、支总决算506.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加141.92万元，增长39%。主要有:2019年3月，与原史志办合并，导致2021年财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县档案馆2019年财政拨款本年支出351.77万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加80.2万元，上涨29.5%。主要是：2019年3月，与原史志办合并，导致2021年财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县档案馆2019年财政拨款本年支出351.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.76万元，占总支出的90.6%；社会保障和就业（类）支出25.21万元，占总支出的7.2%；卫生健康（类）支出7.80万元，占总支出的2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县档案馆2019年财政拨款支出年初预算为266.80万元，支出决算为351.32万元，完成年初预算的131.68%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20126档案事务（款）2012601行政运行（项）。年初预算为227.35万元，支出决算为318.31万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是2019年3月，与原史志办合并，导致2021年行政运行支出增加。

2.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是2019年3月，与原史志办合并，导致2021年其他社会保障和就业支出增加。

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2019年3月，与原史志办合并，导致2021年行政单位医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

县档案馆2019年财政拨款基本支出351.32万元，其中：人员经费288.38万元，主要包括:基本工资73.43万元、津贴补贴39.98万元、奖金106.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元、职业年金缴费3.31万元、职业基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金18.47万元、医疗费2.82万元、其他工资福利支出3.63万元、抚恤金0.76万元、救济费7.61万元、其他对个人和家庭的补助1.21万元；与2018年相比，增加124.03万元,原因：2019年3月，与原史志办合并，导致2021年人员经费支出增加。公用经费62.94万元，主要包括：办公费7.12万元、印刷费10.86万元、水费0.38万元、电费1.82万元、邮电费1.27万元、物业管理费3.83万元、差旅费1.89万元、租赁费0.26万元、培训费2.00万元、公务接待费2.25万元、专用材料费0.09万元、劳务费2.35万元、工会经费6.97万元、其他交通费用10.49万元、其他商品和服务支出11.33万元。与2018年相比，减少26.53万元,原因我们加大了对机关运行的管理力度，积极倡导节约意识，致使2019年度公用经费减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县档案馆2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为2.25万元，完成预算的225%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1万元，支出决算为2.25万元，完成预算的225%。决算数大于预算数主要原因：2019年3月，与原史志办合并，导致2021年“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县档案馆2019年“三公”经费支出2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费2.25万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，县档案馆参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，县档案馆本级共有0辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费比2018年度增加（减少）0万元，上涨（下降）0%。增加（减少）主要原因：无。

3.公务接待费2.25万元。2019年，县档案馆本级公务接待36批次、252人次，无下属单位。主要用于公务往来、招商引资及驻村接待等。     

公务接待费支出决算比2019年减少0.56万元，主要原因：继续严格执行中央八项规定和上级有关规定，严把公务接待费支出关，严格控制陪客人数，严格按照接待标准和接待范围进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

县档案馆2019年机关运行经费支出62.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费7.12万元、印刷费10.86万元、手续费0万元、水费0.38万元、电费1.82万元、邮电费1.27万元、取暖费0万元、物业管理费3.83万元、差旅费1.89万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.26万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费2.25万元、劳务费2.35万元、委托业务费0万元、工会经费6.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.49万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.33万元。

2019年机关运行经费支出预算为69.93万元，支出决算为62.94万元，比年初预算数减少6.99万元，减少10%，完成预算的90%。主要原因是：我们加大了对机关的管理力度，积极倡导节约一度电、一张纸的意识，因此实际支出比预算支出减少。支出决算数比2018年减少26.53万元，下降30%。主要原因是我们加大了对机关运行的管理力度，积极倡导节约意识，致使2019年度机关运行支出减少。

九、政府采购支出情况

县档案馆2019年政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的4.1%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的4.1%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年增加8万元，主要原因：2019年度与县史志办合并。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，县档案馆共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0*辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，县档案馆组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目10个，资金93.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目效果较好。主要包括年初预算数93.48万元，调整后的预算数93.48万元、执行数8.27万元，完成预算的8.8%。年度绩效目标完成情况较好，但是决算报表内不能完全反映项目支出情况。主要原因是未完全按照预算项目归类核算项目资金，未按支出性质和经济分类填报决算项目，导致大部分基本支出中含有大量项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要包括年初预算数93.48万元，调整后的预算数93.48万元、执行数8.27万元，完成预算的8.8%。年度绩效目标完成情况较好，但是决算报表内不能完全反映项目支出情况。主要原因是未完全按照预算项目归类核算项目资金，未按支出性质和经济分类填报决算项目，导致大部分基本支出中含有大量项目支出。

附件：2019年度县档案馆部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

县档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.48万元，执行数为93.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进了档案史志资料利用的最大化。发现的问题及原因：一是未完全按照预算项目归类核算项目资金，二是未按支出性质和经济分类填报决算项目；导致大部分基本支出中含有大量项目支出。下一步改进措施：一是严格按照支出性质和经济分类编报决算，并按预算项目进行支出核算；二是在今后的部门决算编制中，严格按照《部门决算管理制度》的相关规定填报，确保编制数据资料真实、完整、准确。

附件：《2019年度县档案馆项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  县档案馆2019年专项转移支付资金安排情况说明

县档案馆2019年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。