目录

第一部分　南漳县档案馆2021年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　南漳县档案馆2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县档案馆2021年部门预算表

第一部分　

南漳县档案馆概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、部门机构

南漳县档案馆下设6个内设机构：

1、办公室；

2、档案接收征集股；

3、档案管理利用股；

4、档案科技信息股；

5、党史股；

6、地方志股。

三、部门人员编制

南漳县档案馆有事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名，中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职在编人数13人，辅助性岗位1人，退休干部15人。

第二部分

南漳县档案馆2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，县档案馆2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。县档案馆2021年收支总预算705.84万元，与2020年部门预算收支824.38万元相比，减少了118.54万元。

二、部门预算收入情况说明

本单位2021年预算收入705.84万元，其中：财政拨款收入554.75万元，占比78.6%，其他收入151.09万元，占比21.4%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2021年预算支出705.84万元，其中：基本支出314.84万元，占比44.6%，项目支出391万元，占比55.4%。  

四、预算收支增减变化情况

    本单位2021年预算收支与2020年比较，减少118.54万元，降低14.4%。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收入554.75万元，财政拨款支出554.75万元，其中：基本支出163.75万元，占比29.5%；项目支出391万元（其中，央、省专项转移支付支出315万元），占比70.5%。

六、一般公共预算支出情况说明

县档案馆一般公共预算支出预算功能分类支出情况为：基本支出173.31万元，占比25%；项目支出508.48，占比75%。本单位2021年一般公共预算支出239.75万元（中央、省专项转移支付支出除外），功能分类科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出，其中：基本支出163.75万元，占比68.3%；项目支出76万元，占比31.7%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

    本单位一般公共预算基本支出预算163.75万元，功能分类支出情况为：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，占比10.2%；行政运行（档案事务）支出123.16万元，占比75.2%；住房公积金支出11.23万元，占比6.9%；行政单位医疗支出7.95万元，占比4.8%；档案馆支出4.76万元，占比2.9%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出预算4.3万元，其中：公务接待费3.9万元，占比90.7%；培训费0.4万元，占比9.3%。与上年“三公”经费支出预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2021年政府采购预算150.36万元，与2020年相比减少54.64万元，下降26.7%。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2021年机关运行经费总计12.25万元，其中：商品和服务支出10.5万元，占比85.7%；离退休公用经费1.75万元，占比14.3%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2020年12月份资产为125.4万元，其中：流动资产89万元，非流动资产36.4万元。

十三、预算绩效情况说明

    本年度县档案馆积极编报本单位绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好机关财务预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了一定成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，不断提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

  无

第三部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级及县级以上的财政预算安排且当年拨付的资金，含非税收入。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动，安排的有偿服务收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 南漳县档案馆2021年部门预算表