目  录

第一部分  南漳县档案馆概况  

第二部分  南漳县档案馆2021年度部门决算表

第三部分  南漳县档案馆2021年度部门决算情况说明

第四部分  南漳县档案馆2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、机构设置

1、办公室；2、档案接收征集股；3、档案管理利用股；4、档案科技信息股；5、党史股；6、地方志股。

三、人员情况

县档案馆核定事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名；中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职人数14人，退休干部15人。

第二部分  南漳县档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   南漳县档案馆2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计均为688.79万元，与2020年度相比，收、支总计减少187.37万元，下降21.4%，主要原因是2021年，档案馆建设项目预算支出大幅减少，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计444.47万元，与2020年度相比，收入合计减少301.65万元，下降40.4%，主要原因是2021年，档案馆建设项目预算支出大幅减少，导致收入减少。

    其中：财政拨款收入444.45万元，占本年收入99.9%；其他收入0.02万元，占本年收入0.1%。

三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计359.62万元，与2020年度相比，支出合计减少348.09万元，下降49.2%，主要原因是2021年，档案馆建设项目支出大幅减少。

其中：基本支出277.76万元，占本年支出77.2%；项目支出81.86万元，占本年支出22.8%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为688.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.39万元，下降21.4%。主要原因是2021年，档案馆建设项目预算支出大幅减少，导致收支减少。

    2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入444.45万元，比2020年度决算数减少301.67万元。减少主要原因是2021年，档案馆建设项目预算支出大幅减少，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出359.6万元，占本年支出合计的99.9%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少516.56万元，下降59.0%，较年初预算数减少195.14万元，下降35.2%。与年初预算相比，下降的主要原因:2021年，档案馆建设项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出359.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出318.9万元，占总支出的88.7%；社会保障和就业支出（类）支出18.3万元，占总支出的5.1%；卫生健康支出（类）支出7.72万元，占总支出的2.1%，住房保障支出（类）支出14.68万元，占总支出的4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为554.75万元，支出决算为359.6万元，完成年初预算的64.8%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.16万元，支出决算为237.04万元，完成年初预算的192.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位按规定在2021年度为在职及退休人员按标准发放了奖金，计入该科目；二是2021年我单位一名退休干部去世，我单位按标准为其发放了一次性抚恤金及丧葬费；三是2021年我单位为2名辅助岗位人员发放了工资及奖金部分也计入该科目，导致年终决算数增加。

    2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为372.76万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的22.0%。决算数小于预算数的主要原因：2021年，档案馆建设项目支出大幅减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：决算时我单位细化了社会保障和就业支出，将机关事业单位职业年金缴费支出单列，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：决算时我单位细化了社会保障和就业支出，将机关事业单位职业年金缴费支出单列，导致决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：决算时我单位细化了社会保障和就业支出，将其他社会保障和就业支出单列，导致决算数大于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：2021年10月，我单位调出一人，医疗保险缴费减少，导致行政单位医疗决算数小于预算数。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因：2021年7月，我单位按照公积金管理制度调整了公积金基数，导致公积金缴费增加，导致住房公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出277.74万元，较上年度减少18.5万元，下降6.2%，较年初预算数增加114万元，增长69.6%。主要原因：一是按政策兑现了2020年度在职及退休的五项奖励，由于我单位是全额拨款单位，所有收入都来源于财政拨款，导致决算中基本支出大于预算数；二是2021年10月单位新增辅助岗位人员1名，导致2021年决算支出中的人员支出较预算增加了。具体支出如下：

人员经费248.76万元，主要包括:基本工资50.39万元、津贴补贴27.55万元、奖金99.30万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元、职业年金缴费3.65万元、职业基本医疗保险缴费7.72万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金14.68万元、其他工资福利支出10.63万元、抚恤金16.55万元、生活补助0.25万元、医疗费补助0.34万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元；公用经费28.98万元，主要包括：办公费0.42万元、印刷费2.09万元、水费0.18万元、邮电费0.21万元、差旅费1.62万元、租赁费0.26万元、公务接待费3.80万元、劳务费0.02万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.00万元、其他交通费8.09万元、其他商品和服务支出7.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.8万元，完成预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少了三公经费的支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%。

2021年度，南漳县档案馆本级因公出国（境）0团，0人；无下属单位。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2021年度，南漳县档案馆本级共有0辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费3.8万元，预算数3.9万元，完成预算的97.4%，较上年度不增不减。2021年度，南漳县档案馆本级公务接待53批次、263人次、人均90元，无下属单位。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.03万元，预算数0.4万元，完成预算的7.5%，决算数较预算数减少0.37万元。主要原因：2021年，我单位未举行业务培训，培训费减少。  

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：2021年，我单位未举办大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出28.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数12.25万元，比年初预算数增加16.73万元，增长136.6%。主要原因：一是与年初预算科目对比，公务接待费和其他交通费用2项科目调整到公用经费统计范围；二是筹建百年党史馆，导致增加了其他商品和服务科目的支出。具体支出如下：

办公费0.42万元、印刷费2.09万元、水费0.18万元、邮电费0.21万元、差旅费1.62万元、租赁费0.26万元、公务接待费3.80万元、劳务费0.02万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.00万元、其他交通费8.09万元、其他商品和服务支出7.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

    南漳县档案馆2021年度政府采购支出总额57.11万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出25.65万元。授予中小企业合同金额57.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.11万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至  2021年12月31日，南站县档案馆共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金81.86万元，占一般公共预算项目支出总额的77.2％。从评价情况来看，县档案馆严格按照程序开展，项目管理严格执行政策，项目资金使用上专人管理专人负责，厉行节约遵守预算绩效管理标准，开展情况较好。

附件：2021年度南漳县档案馆部门整体部门自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

档案史志业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为51.86万元，完成预算68.2％。主要产出和效益：促进了档案史志资料利用的最大化。发现的问题及原因：一是未完全按照预算项目归类核算项目资金，二是未完全按支出性质和经济分类填报决算项目，导致基本支出中含有项目支出。下一步改进措施：一是严格按照支出性质和经济分类编报决算，并按预算项目进行支出核算；二是在今后的部门决算编制中，严格按照《部门决算管理制度》的相关规定填报，确保编制数据资料真实、完整、准确。

附件：《2021年度档案史志业务项目绩效自评表》

红色记忆档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为30万元，完成预算33.3％。主要产出和效益：根据红色记忆档案馆项目，县档案馆筹建南漳百年党史馆。百年党史展览馆以时间为经，以重要事件、重要人物、重要现场为纬，通过文字、图片、文物、雕塑，并适当运用声、光、电多种形式来布陈，展现出古朴、厚重、典雅、恢宏的风格。目前，已建成集南漳百年党史文献展、南漳红色记忆档案馆、爱国主义教育基地于一体的南漳百年党史馆。

附件：《2021年度红色记忆档案馆自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

第四部分  南漳县档案馆2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

南漳县档案馆10.28.xls