第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县档案馆2023年部门预算表

第一部分

南漳县档案馆概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、部门机构

南漳县档案馆下设6个内设机构：1、办公室；2、档案接收征集股；3、档案管理利用股；4、档案科技信息股；5、党史股；6、地方志股。

三、部门预算单位构成

部门预算单位：南漳县档案馆本级

第二部分

南漳县档案馆2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县档案馆2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入240.36万元、政府性基金预算拨款收入456.15万元、上年结转结余9.3万元等；支出包括：一般公共服务支出646.49万元、社会保障和就业支出38.85万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出11.78万元等。南漳县档案馆2023年收支总预算705.81万元。 与2022年收支总预算338.85万元相比增加366.96万元，主要原因是2023年我单位新增数字档案馆建设项目，预算收支增加。

二、部门预算收入情况说明

县档案馆2023年预算收入705.81万元，其中：财政拨款收入240.36万元，占比34.1%；政府性基金预算拨款收入456.15万元，占比64.6%；上年结转结余9.3万元，占比1.3%。

三、部门预算支出情况说明

县档案馆2023年预算支出705.81万元，其中：基本支出206.57万元，占比29.3%，项目支出499.24万元，占比70.7%。

四、预算收支增减变化情况

县档案馆2023年收支总预算705.81万元，与2022年预算收支338.85万元相比增加366.96万元，增幅108.3%。

五、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆2023年财政拨款收入705.81万元，支出705.81万元，其中：基本支出206.57万元，占比29.3%，项目支出499.24万元，占比70.7%。

六、一般公共预算支出情况说明

县档案馆2023年一般公共预算支出249.66万元，其中：基本支出206.57万元，占比82.7%，项目支出43.09万元，占比17.3%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2023年一般公共预算基本支出206.57万元，其中：人员经费178.59万元，占比86.5%，公用经费27.98万元，占比13.5%。

按经济分类：工资福利支出156.09万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出27.98万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭补助22.5万元，主要用于支付退休费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县档案馆2023年政府性基金预算支出456.15万元，其中：基本支出0万元，占比0%，项目支出456.15万元，占比100%。

九、“三公”经费预算情况说明

县档案馆2023年“三公”经费预算支出3.8万元，与上年预算支出减少0.2万元，其中：公务接待费3.8万元，因公出国出境费0万元，公务用车维护费0万元。“三公”经费与上年预算支出相比减少0.2万元。主要原因是我单位厉行节约，压缩了公务接待费用支出。

十、政府采购预算安排情况说明

县档案馆2023年政府采购预算343.96万元，比上年增加332.96万元，主要原因是2023年我单位新增数字档案馆建设项目，该项目预算321.56万元，全部需进行政府采购，导致我单位2023年政府采购预算支出大幅增加。其中，服务类预算支出189.90万元，货物类预算支出154.06万元，工程类预算支出0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县档案馆2023年机关运行经费预算27.98万元，比上年减少0.84万元，原因是我单位厉行节约，压缩了机关运行经费支出。其中：办公费5万元，印刷费2.9万元，电费0.2万元，邮电费0.72万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，培训费0.4万元，公务接待费3.8万元，工会经费2.1万元，福利费0.14万元，其他交通费用7.97万元，其他商品和服务支出1.75万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年底，县档案馆国有资产总额2047.97万元，其中其中流动资产1941.76万元，非流动资产106.21万元。

十三、预算绩效情况说明

南漳县档案馆本年度积极进行了绩效目标编报工作，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好本部门预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效，下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。 

十四、政府债务情况说明

    无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗：支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县档案馆2023年部门预算表

南漳县档案馆2023年部门预算公开表.xls