南漳县档案馆2024年部门预算

目录

第一部分 南漳县档案馆概况

一、南漳县档案馆主要职责

二、南漳县档案馆机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县档案馆2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县档案馆概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规。

（2）依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料。

（3）集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务。

（4）负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考。

（5）开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作。

（6）征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史。

（7）编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

（8）完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》。

（9）充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育。

（10）搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

（11）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构

南漳县档案馆下设六个股室：办公室、档案接收征集股、档案管理利用股、档案科技信息股、党史股和地方志股。

二、部门预算单位构成

部门预算单位：南漳县档案馆本级

第二部分

南漳县档案馆2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县档案馆2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南漳县档案馆2024年收支总预算312.57万元。与2023年部门预算收支705.81万元相比，减少了393.24万元。

二、部门预算收入情况说明

南漳县档案馆2024年预算收入312.57万元，其中：财政拨款收入312.57万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

南漳县档案馆2024年预算支出312.57万元，其中：基本支出278.78万元，占比89.2％，项目支出33.79万元，占比10.8％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县档案馆2024年收支总预算312.57万元，与2023年部门预算收支705.81万元相比，减少了393.24万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县档案馆财政拨款收入312.57万元，财政拨款支出312.57万元，其中：一般公共服务支出220.64万元，占比70.6％，社会保障和就业支出62.07万元，占比19.9％，卫生健康支出11.32万元，占比3.6％，住房保障支出18.54万元，占比5.9％。

六、一般公共预算支出情况说明

南漳县档案馆一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出278.78万元，占比89.2％，项目支出33.79万元，占比10.8％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

南漳县档案馆一般公共预算基本支出278.78万元，其中：工资福利支出216.58万元，占比77.7％，商品和服务支出32.10万元，占比11.5％，对个人和家庭补助支出30.10万元，占比10.8％。

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县档案馆本年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县档案馆2024年“三公”经费预算支出3.8万元，与上年预算支出不增不减，其中：公务接待费3.8万元，因公出国出境费0万元，公务用车维护费0万元。

十、政府采购预算安排情况说明

2024年，南漳县档案馆政府采购预算支出17万元。其中，货物类6.5万元，服务类10.5万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

    南漳县档案馆2024年机关运行经费预算32.10万元，比上年增加4.12万元，主要原因是：2023年下半年我单位新招录2名工作人员，调入1名工作人员，其他交通费用增加，导致机关运行经费增加。其中：办公费2万元，水费1.5万元，电费2.4万元，邮电费1.4万元，差旅费0.5万元，培训费0.42万元，公务接待费3.8万元，工会经费2.1万元，福利费4.24万元，其他交通费用10.49万元，其他商品和服务支出3.25万元。

十二、国有资产占用情况说明

    县档案馆国有资产净值1960.21万元，其中：房屋和构筑物1669.46万元、设备166.98万元、家具用具11.90万元、特种动植物9.89万元、土地使用权101.78万元、软件0.2万元。

十三、预算绩效情况说明

    南漳县档案馆本年度积极进行了绩效目标编报工作，将切实抓好年度预算执行，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分  

    名词解释

1、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗：支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县档案馆2024年部门预算表和绩效目标表

见附件

襄阳市区县部门预算公开表（单位）_发布勿动_.xls