财政预决算公开 > 县发改局日期：2026-01-20 10:20 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2026年南漳县发展和改革局单位预算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年南漳县发展和改革局部门预算表和绩效目标表
第一部分
南漳县发展和改革局单位概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况；综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。
（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析全县财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责组织对开发区以及地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点工作；负责组织推进企业多渠道上市的相关活动，协调解决企业上市和上市公司有关问题。
（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排县级固定资产投资，会同有关部门安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;引导民间投资方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；对投资中介市场进行监督管理；指导工程咨询业发展；组织开展重大建设项目稽察。对上谋划申报国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新项目。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订煤炭、电力等能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订湖北生态文化旅游圈南漳旅游建设的战略规划，研究提出全县城镇化发展战略和措施。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全县对外贸易发展战略。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，负责拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划。
（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化战略规划。
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规范文件。
（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、部门机构
县发展和改革局内设机构17个。
（一）办公室。
（二）人事股。
（三）国民经济综合股(发展规划股)。
（四）体制改革和政策法规股。
（五）固定资产投资股。
（六）农村经济和区划股。
（七）财金贸易和服务业发展股(信用体系建设股)。
（八）工业经济和环境资源股(高技术产业和开发区管理股)。
（九）交通建设股。
（十）社会发展和就业股。
（十二）价格股。
（十三）粮食调控和仓储股。
（十四）粮食产业与市场股。
（十五）国防动员股。
（十六）人防股。
（十七）离退休干部股。
三、部门预算单位构成
县发展和改革局机关行政编制为22名，所属二级单位事业编制36名。实有在职人员50人，退休84人。
第二部分
南漳县发展和改革局2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县发改局2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入709.10万元，包括：财政拨款收入599.10万元，其他纳入预算管理的非税拨款110.00万元，上年结转结余0万元；支出709.10万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出477.28万，社会保障和就业支出194.93万元、医疗卫生支出14.06万元，住房保障支出22.83万，年终结余结转0万元。南漳县发改局单位2026年收支总预算709.10万元。 预算收支比2025年收支821.93万元减少112.83万元，降低13.73% 。
二、部门预算收入情况说明 （本单位2026年预算收入709.10万元，其中：财政拨款收入599.10万元，占比84.49%，纳入预算管理的非税收入110.00万元，占比15.51%；上年结转0万元。
三、部门预算支出情况说明 （本单位2026年预算支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%）。
四、预算收支增减变化情况（2026年预算收支都比2025年预算821.93减少112.83万元，降低13.73%。主要原因是2026年项目支出降低。）
五、拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为709.10万元，收入709.10万元，其中：财政拨款收入599.10万元，占比84.49%，上年结余结转0万元，支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%。）
六、一般公共预算支出情况说明 （本单位一般公共预算支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%，按功能性分类为一般公共服务支出477.28万元，社会保障就业194.93万元，卫生健康支出14.06万元，住房保障22.83万元。）
七、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出468.25万元，其中工资福利支出267.13万元，占比57.05%，商品和服务支出44.00万元，占比9.40%，对个人和家庭补助支出157.13万元占比33.55%。）
八、政府性基金预算支出情况说明 （本单位无政府性基金支出。）
九、“三公”经费预算情况说明（本单位“三公”经费支出各支出数8.8万元其中：公车运行维费5.8万元，公务接待费3万元，公车运费维护费、公务接待费增都与上年持平，原因是保持厉行节约、与上年持平。 ）
十、政府采购预算安排情况说明（本单位2026年政府采购预算为：10万元 货物类预算为10万元，工程服务类预算为0万元。主要是办公设备购置10万元。）
十一、本单位机关运行经费预算44.00万元，其中：办公费5.07万元，水费0.50万元，电费3.00万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.80万元，差旅费5.00万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3.00万元，劳务费1.00万元，委托业务费0.20万元，工会经费0.60万元，公车运行维护费5.80万元，其他交通费13.48万元，其他商品和服务支出4.05万元。
十二、国有资产占用情况说明（本单位固定资产占用为56.66万元，其中：房屋净值3.57万元，通用设备净值46.17万，家具6.92万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。建立了健全的资产管理制度，安排人员负责资产日常管理，设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。）
十三、预算绩效情况说明 (认真开展财政预算资金绩效评价工作，严格按照绩效指标审定资金预算完成情况，做好预算信息公开。切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。)
十四、政府债务情况说明 (无政府债务情况。)
第三部分
名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第四部分
南漳县发展和改革局2026年部门预算表和绩效目标表
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 粮食安全检测等工作经费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||||||
项目立项依据 | 鄂粮办（2020）4号省粮食局办公室关于做好2020年度粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测工作的通知 襄粮安办发（2019）6号市粮食安全工作领导小组办公室关于认真开展2019年度粮食安全行政首长责任制考核工作的通知
| ||||||||||||||||
项目实施方案 | 开展粮食经营执法监督检查，完成夏、秋粮食品质监测和粮情监控采集和上报，年度粮食安全责任考核，季度地方储备粮巡查企业，完成粮食轮换价格审计，粮食项目申报。 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 22.68 | 项目当年预算 | 22.68 | ||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算25.2万元,2025年预算25.2万元，2026年预算22.68万元。 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 22.68 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 22.68 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 22.68 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
粮食安全检测一系列工作 | 粮食经营执法检查、粮情监测、粮食安全考核、储备粮企巡察、粮食项目申报 | 项目支出 | 22.68 | 办公费、差旅费、印刷费、项目审计服务费、培训费 | |||||||||||||
合计 | 22.68 | 工作经费 | |||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||
长期绩效目标 | 强化落实粮食安全党政同责政治责任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设，保障国家粮食安全。持续加强政策性粮食规范化管理水平，确保国家政策性粮食“两个安全” | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 提升粮食质量安全风险监测能力，加强粮食质量安全风险管控，规范县内粮食收购市场秩序 | ||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 22.68万元 | 历史标准 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入企检查培训次数 | 20次 | 历史标准 | |||||||||||||
质量指标 | 粮食安全考核排名 | 全市前5 | 历史标准 | ||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障粮食安全 | 确保 | 历史标准 | ||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 25.2 | 25.2 | 22.68万元 | 历史依据 | ||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入企检查培训次数 | 20 | 20 | 20次 | 历史依据 | |||||||||||
粮食安全考核排名 | 全市前5 | 全市前5 | 全市前5 | 历史依据 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障粮食安全 | 确保 | 确保 | 确保 | 历史依据 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史依据 | |||||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 铁路办工作经费 | 项目编码 | 42062425049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 市发改委关于支持新建襄阳循环经济产业园铁路专用线的复函（襄发改交通函[2022]37号） | ||||||||||||
项目实施方案 | 根据《关于成立襄阳循环经济产业园铁路专用线建设指挥部的通知》（南办发电[2022]46号），负责铁路专线日常协调服务督办工作。 | ||||||||||||
项目总预算 | 6.3 | 项目当年预算 | 6.3 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算7万元,2025年预算7万元，2026年预算6.3万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 6.3 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 6.3 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 6.3 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
铁路建设工作经费 | 协调配合铁路建设、铁路后期运行配合、规划争取铁路项目 | 项目支出 | 6.3 | 差旅费3万、印刷费3.3万 | |||||||||
合计 | 6.3 | ||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 积极争取产业园铁路项目投资。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 配合郑渝、襄荆、浩吉铁路建设维护工作。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 6.3 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配合铁路维护 | 3条 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 争取铁路项目 | 争取 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完善物流体系、降本增效 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95%以上 | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 7 | 7 | 6.3 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配合铁路维护 | 2 | 2 | 3条 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 争取铁路项目 | 争取 | 争取 | 争取 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完善物流体系、降本增效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 投资项目评估费 | 项目编码 | 42062425049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《襄阳市人民政府》关于印发襄阳市市本级政府投资项目管理实施办法的通知》（襄政法〔2021〕11号）第15条，项目可行性研究报告、初步设计等文本编制和委托评估咨询等服务费纳入同级财政重大项目前期工作经费专项列支。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 南漳县发改局投资项目委托咨询评估实施方案:相关股室在收到窗口转来的项目可研报告（初步设计、实施方案等）报批申请后，如同意受理，并决定开展咨询评估的，启动委托投资咨询评估工作,评估流程如下：一、确定最高限价,根据《限价办法》（南发改办发[2019]2号）计算得出项目委托咨询评估最高限价；二、发布委托评估项目，里面包含1.填写委托评估最高限价会商函；2.填写委托评估征询函；3.发布委托评估征询函；4.比选确定委托评估机构；5.下达委托任务。 | ||||||||||||
项目总预算 | 56.7 | 项目当年预算 | 56.7 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算63万元,2025年预算63万元，2026年预算63万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 56.7 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 56.7 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 56.7 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
评估项目可研、初设可行性 | 1.填写最高限价会商函；2征询函；3.发布委托评估征询函；4.比选确定评估机构；5.下任务书 | 项目支出 | 56.7 | 每年项目评估可行性研究报告评估约50个，每个平均在1.26万不等。 | |||||||||
合计 | 56.7 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 完成全县投资项目评估工作，投资决策准确性 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成全县当年投资项目评估工作 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 56.7万 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估项目 | ≥50个 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 投资决策依据 | 提高 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目实施精准性 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 63万 | 63万 | 56.7万 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估项目 | 50 | 50 | 50个 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 投资决策依据 | 提高 | 提高 | 提高 | |||||||||
时效指标 | 历史标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目实施精准性 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 南漳县优化营商环境体制机制改革先行区创创建工作经费 | 项目编码 | 42062425049T000000110
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项目主管部门 | 南漳县发展和改革局 | 项目执行单位 | 县发改局 | |||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 13396125333 | |||||
单位地址 | 城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | |||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | |||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | |||||
项目立项依据 | 襄营商发（2022）1号市优化营商环境领导小组关于全领域全系统推进优化营商环境改革事项的通知 | |||||||
项目实施方案 | 持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，加强和规范事中事后监管，着力提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，更大激发市场活力和社会创造力，增强发展动力。 | |||||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 | |||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026年预算20万元。 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | 18 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 18 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | 18 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
服务全县优化营商环境工作 | 广告宣传、典型案例宣传、牵头全县营商环境工作 | 办公费、差旅费、会议费 | 18 | 办公费8，宣传费3万，印刷费3万，差旅费4万， | ||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 优化县域个体经营户、国私企业等经营环境，打通经商难点堵点，创造出台利好营商条件及政策。 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 18 | 历史标准 | |||
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | 10次 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 上报案例 | 20个 | 历史标准 | |||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 营商环境优化率 | 大于95% | 历史标准 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业满意率 | 大于95% | 历史标准 | ||||
长期绩效目标2 | 推动县域营商环境持续优化，企业经营更放心。 | |||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 20 | 20 | 18 | 历史标准 | |
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | 10次 | 10次 | 10次 | 历史标准 | ||
质量指标 | 上报案例 | 18 | 19 | 20个 | 历史标准 | |||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 营商环境优化率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | 历史标准 | |||
生态效益指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | 计划标准 | ||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 农产品成本调查资金 | 项目编码 | 42062423049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 依据湖北省财政厅文件《省财政厅关于下达2020年价格监测和农产品成本调查资金的通知》（鄂财建发〔2020〕4号）文件每年下达南漳县农产品成本调查资金4万元。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 南漳县发改局价格监测工作人员，根据年度直报品类，分不同季节，如：水稻、小麦、玉米等，在不同农作物成熟季节向参与调查农户收集汇总农产品价格，录入系统上报至省部门。根据年度召开工作会测评本年度农产品直报调查工作质量。 | ||||||||||||
项目总预算 | 4 | 项目当年预算 | 4 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算4万元,2025年预算4万元，2026年预算4万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 4 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
农产直报调查、预测调查、专项调查 | 直报调查3项、预测调查3项、专项调查3项，稳固发展农产品直报调查工作，确保数据上报真实性 | 项目支出 | 4 | 给承担直报品种的农调户发放误工补贴，从事农产品直报调查工作经费开支。 | |||||||||
合计 | 4 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 完成湖北省农产品调查直报县工作 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成全县农产品直报调查 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户误工补贴 | ≤4万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 直报户数 | ≥40户 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 数据质量 | ≥25户 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 掌握农产品价格 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户误工补贴 | 4 | 4 | 4 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 直报户数 | 40户 | 40户 | ≥40户 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 数据质量 | 25户 | 25户 | ≥25户 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 掌握农产品价格 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 人民防空工程管理业务费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 0710-5231194 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国人民防空法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》《湖北省人民防空工程管理规定》《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号） | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照 《湖北省人民防空管理规定》加大人防工程建设力度，坚持“应建必建”原则，开展人防工程质量监管，确保人防工程验收率达到100%
| ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算30万元，2025年预算30万元，2026年预算30 万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
人防工程管理活动 | 人防工程质量日常监管、执法检查 | 项目支出 | 30 | 工程质量管理和日常人防执法检查 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 通过长期建设，达到战时满足城区人员防护要求。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 按照审批项目，在规定建设时间内完成验收。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防空地下室建设质量率 | ≧100% | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空设施提升 | ≧100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧98% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防空地下室建设质量率 | 0 | 0 | ≧100% | 历史标准 | |||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空设施提升 | 0 | 0 | ≧100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | 0 | 0 | ≧98% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 物价成本监审等工作经费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2022年5月26日通过《湖北省涉案财物价格认定条例》，第二十五条：“价格认定工作经费纳入本级财政预算。开展价格认定工作不得收取任何费用。” | ||||||||||||
项目实施方案 | 对各类涉纪案件、刑事案件、行政执法等案件中涉及的价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务进行价格评估认定；监测产品商品价格；为自来水调价提供依据，为天然气运行成本进行核查。 | ||||||||||||
项目总预算 | 23.17 | 项目当年预算 | 23.17 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算29.74万元,2025年预算29.74万元，2026年预算23.17万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 23.17 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 23.17 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 23.17 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
价格认定、价格监测、价格调控 | 价格认定勘测、价格监测采集、价格调控核查 | 项目支出 | 23.17 | 价格认定成本费、价格监测采集劳务及误工费、价格调控核查服务费 | |||||||||
合计 | 23.17 | 工作经费 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 确保全县价格工作平稳运行 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 阶段性调控价格核查，价格认定提供依据，价格监测真实有效 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 23.17万元 | 历史依据 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 价格认定、价格监测、价格核查数量 | ≧120个 | 历史依据 | |||||||||
质量指标 | 数据质量 | ≧95% | 历史依据 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成自来水调价、天然气运行成本核查任务 | 2项 | 计划标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史依据 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 29.74 | 29.74 | 23.17万元 | 历史依据 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 价格认定、价格监测、价格核查数量 | ≧120 | ≧120 | ≧120条 | 历史依据 | |||||||
质量指标 | 数据质量 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史依据 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成自来水调价、天然气运行成本核查任务 | 0 | 0 | 2项 | 计划标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | 历史依据 | |||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员（人民防空）训练演练业务费 | 项目编码 | |||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》开展国防动员的宣传教育，增强公民国防观念和依法履行国防义务意识。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照国防动员、人民防空训练大纲，制定年度训练计划，开展指挥、通信、专业队保障、群众防护组织训练演练，保证战时最大限度减少人员伤亡和财产失。
| ||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026年预算20万元，与前两年持平。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 20 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 20 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
国防动员训练活动 | 制定训练方案、组织专业队训练、训练装备、租用场地 | 项目支出 | 20 | 依据国防动员、人民防空训练方案 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 通过长期训练，达到战时满足保证战争潜力，保护人民安全。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 完成年度训练，基本掌握防空技能。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展训练次数 | 2次 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 训练效果 | ≥98% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空能力提升 | 提升 | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 计划标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展训练次数 | 0 | 0 | 2次 | 历史数据 | |||||||
质量指标 | 训练效果 | 0 | 0 | ≥98% | 历史数据 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空能力提升 | 提升 | 0 | 提升 | 历史数据 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | 0 | 0 | ≧95% | 历史数据 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员计划实施预案与潜力统计调查 | 项目编码 | 42062424049T000000120 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发展和改革局本级 | 项目执行单位 | 县发展和改革局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 0710-5231194 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国国防动员法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》 | ||||||||||||
项目实施方案 | 编制国防动员计划预案、编制人民防空“十五五”规划 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年30万元，2025年30万元，2026年预算30万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
规划编制 | 国防动员计划实施预案编制、编制南漳县人民防空“十五五”规划 | 项目支出 | 30 | 人民防空“十五五”规划编制15万，国防动员计划预案15万。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 确保战时可用、适用。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成规划编制工作 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 《国防动员预案》 | 1本 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 《人民防空“十五五”规划》 | 1本 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 符合人民防空工作需要 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧95% | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 计划标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 《国防动员预案》 | 0 | 0 | 1本 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 《人民防空“十五五”规划》 | 0 | 0 | 1本 | |||||||||
时效指标 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 符合人民防空工作需要 | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | ≧95% | ≧95% | 计划标准 | ||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员（人民防空宣传）教育业务费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月1日 | 终止年度 | 2025年12月31日 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号），开展全民国防动员、人民防空知识教育。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照 《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号）规定，大力推进国防动员、人民防空宣传教育“进机关、进学校、进企事业单位、进社区、进网络”活动，加强群众防空组织和志愿者队伍业务骨干的国防动员、人民防空知识教育和技能培训等。 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算30万元，2025年预算30万元，2026年预算30万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
开展传教育活动 | 印发国防动员知识手册、购买学生人民防空教材、杂志；制作宣传人民防空展板、手册。 | 项目支出 | 30 | 购买教材、订购报纸杂志、制作宣传展板、印刷宣传手册。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 提高全民国防动员、人民防空意识，保证战时最大限度减少人员伤亡和财产损失。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 组织开展国防动员、人民防空宣传教育活动，提高知晓率。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买、发放资料 | 3万份 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 宣传次数 | 2次 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 全民防空防灾能力 | 提升 | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 市民、学生满意度 | 100% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买、发放资料 | 3万份 | 3万份 | 3万份 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 宣传次数 | 2次 | 2次 | 2次 | |||||||||
时效指标 | 历史标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 全民防空防灾能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民、学生满意度 | 95% | 95% | 100% | 历史标准 | |||||||
2026年南漳县发展和改革局单位预算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年南漳县发展和改革局部门预算表和绩效目标表
第一部分
南漳县发展和改革局单位概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况；综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。
（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析全县财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责组织对开发区以及地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点工作；负责组织推进企业多渠道上市的相关活动，协调解决企业上市和上市公司有关问题。
（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排县级固定资产投资，会同有关部门安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;引导民间投资方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；对投资中介市场进行监督管理；指导工程咨询业发展；组织开展重大建设项目稽察。对上谋划申报国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新项目。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订煤炭、电力等能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订湖北生态文化旅游圈南漳旅游建设的战略规划，研究提出全县城镇化发展战略和措施。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全县对外贸易发展战略。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，负责拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划。
（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化战略规划。
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规范文件。
（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、部门机构
县发展和改革局内设机构17个。
（一）办公室。
（二）人事股。
（三）国民经济综合股(发展规划股)。
（四）体制改革和政策法规股。
（五）固定资产投资股。
（六）农村经济和区划股。
（七）财金贸易和服务业发展股(信用体系建设股)。
（八）工业经济和环境资源股(高技术产业和开发区管理股)。
（九）交通建设股。
（十）社会发展和就业股。
（十二）价格股。
（十三）粮食调控和仓储股。
（十四）粮食产业与市场股。
（十五）国防动员股。
（十六）人防股。
（十七）离退休干部股。
三、部门预算单位构成
县发展和改革局机关行政编制为22名，所属二级单位事业编制36名。实有在职人员50人，退休84人。
第二部分
南漳县发展和改革局2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县发改局2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入709.10万元，包括：财政拨款收入599.10万元，其他纳入预算管理的非税拨款110.00万元，上年结转结余0万元；支出709.10万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出477.28万，社会保障和就业支出194.93万元、医疗卫生支出14.06万元，住房保障支出22.83万，年终结余结转0万元。南漳县发改局单位2026年收支总预算709.10万元。 预算收支比2025年收支821.93万元减少112.83万元，降低13.73% 。
二、部门预算收入情况说明 （本单位2026年预算收入709.10万元，其中：财政拨款收入599.10万元，占比84.49%，纳入预算管理的非税收入110.00万元，占比15.51%；上年结转0万元。
三、部门预算支出情况说明 （本单位2026年预算支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%）。
四、预算收支增减变化情况（2026年预算收支都比2025年预算821.93减少112.83万元，降低13.73%。主要原因是2026年项目支出降低。）
五、拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为709.10万元，收入709.10万元，其中：财政拨款收入599.10万元，占比84.49%，上年结余结转0万元，支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%。）
六、一般公共预算支出情况说明 （本单位一般公共预算支出709.10万元，其中：基本支出468.25万元，占比66.03%，项目支出240.85万元，占比33.97%，按功能性分类为一般公共服务支出477.28万元，社会保障就业194.93万元，卫生健康支出14.06万元，住房保障22.83万元。）
七、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出468.25万元，其中工资福利支出267.13万元，占比57.05%，商品和服务支出44.00万元，占比9.40%，对个人和家庭补助支出157.13万元占比33.55%。）
八、政府性基金预算支出情况说明 （本单位无政府性基金支出。）
九、“三公”经费预算情况说明（本单位“三公”经费支出各支出数8.8万元其中：公车运行维费5.8万元，公务接待费3万元，公车运费维护费、公务接待费增都与上年持平，原因是保持厉行节约、与上年持平。 ）
十、政府采购预算安排情况说明（本单位2026年政府采购预算为：10万元 货物类预算为10万元，工程服务类预算为0万元。主要是办公设备购置10万元。）
十一、本单位机关运行经费预算44.00万元，其中：办公费5.07万元，水费0.50万元，电费3.00万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.80万元，差旅费5.00万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3.00万元，劳务费1.00万元，委托业务费0.20万元，工会经费0.60万元，公车运行维护费5.80万元，其他交通费13.48万元，其他商品和服务支出4.05万元。
十二、国有资产占用情况说明（本单位固定资产占用为56.66万元，其中：房屋净值3.57万元，通用设备净值46.17万，家具6.92万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。建立了健全的资产管理制度，安排人员负责资产日常管理，设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。）
十三、预算绩效情况说明 (认真开展财政预算资金绩效评价工作，严格按照绩效指标审定资金预算完成情况，做好预算信息公开。切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。)
十四、政府债务情况说明 (无政府债务情况。)
第三部分
名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第四部分
南漳县发展和改革局2026年部门预算表和绩效目标表
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 粮食安全检测等工作经费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||||||
项目立项依据 | 鄂粮办（2020）4号省粮食局办公室关于做好2020年度粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测工作的通知 襄粮安办发（2019）6号市粮食安全工作领导小组办公室关于认真开展2019年度粮食安全行政首长责任制考核工作的通知
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项目实施方案 | 开展粮食经营执法监督检查，完成夏、秋粮食品质监测和粮情监控采集和上报，年度粮食安全责任考核，季度地方储备粮巡查企业，完成粮食轮换价格审计，粮食项目申报。 | ||||||||||||||||
项目总预算 | 22.68 | 项目当年预算 | 22.68 | ||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算25.2万元,2025年预算25.2万元，2026年预算22.68万元。 | ||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||||||
合计 | 22.68 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 22.68 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 22.68 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
粮食安全检测一系列工作 | 粮食经营执法检查、粮情监测、粮食安全考核、储备粮企巡察、粮食项目申报 | 项目支出 | 22.68 | 办公费、差旅费、印刷费、项目审计服务费、培训费 | |||||||||||||
合计 | 22.68 | 工作经费 | |||||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||
长期绩效目标 | 强化落实粮食安全党政同责政治责任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设，保障国家粮食安全。持续加强政策性粮食规范化管理水平，确保国家政策性粮食“两个安全” | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 提升粮食质量安全风险监测能力，加强粮食质量安全风险管控，规范县内粮食收购市场秩序 | ||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 22.68万元 | 历史标准 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入企检查培训次数 | 20次 | 历史标准 | |||||||||||||
质量指标 | 粮食安全考核排名 | 全市前5 | 历史标准 | ||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障粮食安全 | 确保 | 历史标准 | ||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 25.2 | 25.2 | 22.68万元 | 历史依据 | ||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 入企检查培训次数 | 20 | 20 | 20次 | 历史依据 | |||||||||||
粮食安全考核排名 | 全市前5 | 全市前5 | 全市前5 | 历史依据 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障粮食安全 | 确保 | 确保 | 确保 | 历史依据 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史依据 | |||||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 铁路办工作经费 | 项目编码 | 42062425049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 市发改委关于支持新建襄阳循环经济产业园铁路专用线的复函（襄发改交通函[2022]37号） | ||||||||||||
项目实施方案 | 根据《关于成立襄阳循环经济产业园铁路专用线建设指挥部的通知》（南办发电[2022]46号），负责铁路专线日常协调服务督办工作。 | ||||||||||||
项目总预算 | 6.3 | 项目当年预算 | 6.3 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算7万元,2025年预算7万元，2026年预算6.3万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 6.3 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 6.3 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 6.3 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
铁路建设工作经费 | 协调配合铁路建设、铁路后期运行配合、规划争取铁路项目 | 项目支出 | 6.3 | 差旅费3万、印刷费3.3万 | |||||||||
合计 | 6.3 | ||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 积极争取产业园铁路项目投资。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 配合郑渝、襄荆、浩吉铁路建设维护工作。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 6.3 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配合铁路维护 | 3条 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 争取铁路项目 | 争取 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完善物流体系、降本增效 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95%以上 | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 7 | 7 | 6.3 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配合铁路维护 | 2 | 2 | 3条 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 争取铁路项目 | 争取 | 争取 | 争取 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完善物流体系、降本增效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 投资项目评估费 | 项目编码 | 42062425049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《襄阳市人民政府》关于印发襄阳市市本级政府投资项目管理实施办法的通知》（襄政法〔2021〕11号）第15条，项目可行性研究报告、初步设计等文本编制和委托评估咨询等服务费纳入同级财政重大项目前期工作经费专项列支。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 南漳县发改局投资项目委托咨询评估实施方案:相关股室在收到窗口转来的项目可研报告（初步设计、实施方案等）报批申请后，如同意受理，并决定开展咨询评估的，启动委托投资咨询评估工作,评估流程如下：一、确定最高限价,根据《限价办法》（南发改办发[2019]2号）计算得出项目委托咨询评估最高限价；二、发布委托评估项目，里面包含1.填写委托评估最高限价会商函；2.填写委托评估征询函；3.发布委托评估征询函；4.比选确定委托评估机构；5.下达委托任务。 | ||||||||||||
项目总预算 | 56.7 | 项目当年预算 | 56.7 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算63万元,2025年预算63万元，2026年预算63万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 56.7 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 56.7 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 56.7 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
评估项目可研、初设可行性 | 1.填写最高限价会商函；2征询函；3.发布委托评估征询函；4.比选确定评估机构；5.下任务书 | 项目支出 | 56.7 | 每年项目评估可行性研究报告评估约50个，每个平均在1.26万不等。 | |||||||||
合计 | 56.7 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 完成全县投资项目评估工作，投资决策准确性 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成全县当年投资项目评估工作 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 56.7万 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估项目 | ≥50个 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 投资决策依据 | 提高 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目实施精准性 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 63万 | 63万 | 56.7万 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估项目 | 50 | 50 | 50个 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 投资决策依据 | 提高 | 提高 | 提高 | |||||||||
时效指标 | 历史标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 项目实施精准性 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 南漳县优化营商环境体制机制改革先行区创创建工作经费 | 项目编码 | 42062425049T000000110
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项目主管部门 | 南漳县发展和改革局 | 项目执行单位 | 县发改局 | |||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 13396125333 | |||||
单位地址 | 城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | |||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | |||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | |||||
项目立项依据 | 襄营商发（2022）1号市优化营商环境领导小组关于全领域全系统推进优化营商环境改革事项的通知 | |||||||
项目实施方案 | 持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，加强和规范事中事后监管，着力提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，更大激发市场活力和社会创造力，增强发展动力。 | |||||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 | |||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026年预算20万元。 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | 18 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 18 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | 18 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
服务全县优化营商环境工作 | 广告宣传、典型案例宣传、牵头全县营商环境工作 | 办公费、差旅费、会议费 | 18 | 办公费8，宣传费3万，印刷费3万，差旅费4万， | ||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 优化县域个体经营户、国私企业等经营环境，打通经商难点堵点，创造出台利好营商条件及政策。 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 18 | 历史标准 | |||
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | 10次 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 上报案例 | 20个 | 历史标准 | |||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 营商环境优化率 | 大于95% | 历史标准 | |||||
生态效益 指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业满意率 | 大于95% | 历史标准 | ||||
长期绩效目标2 | 推动县域营商环境持续优化，企业经营更放心。 | |||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 20 | 20 | 18 | 历史标准 | |
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数 | 10次 | 10次 | 10次 | 历史标准 | ||
质量指标 | 上报案例 | 18 | 19 | 20个 | 历史标准 | |||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 营商环境优化率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | 历史标准 | |||
生态效益指标 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | 计划标准 | ||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 农产品成本调查资金 | 项目编码 | 42062423049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 依据湖北省财政厅文件《省财政厅关于下达2020年价格监测和农产品成本调查资金的通知》（鄂财建发〔2020〕4号）文件每年下达南漳县农产品成本调查资金4万元。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 南漳县发改局价格监测工作人员，根据年度直报品类，分不同季节，如：水稻、小麦、玉米等，在不同农作物成熟季节向参与调查农户收集汇总农产品价格，录入系统上报至省部门。根据年度召开工作会测评本年度农产品直报调查工作质量。 | ||||||||||||
项目总预算 | 4 | 项目当年预算 | 4 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算4万元,2025年预算4万元，2026年预算4万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 4 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
农产直报调查、预测调查、专项调查 | 直报调查3项、预测调查3项、专项调查3项，稳固发展农产品直报调查工作，确保数据上报真实性 | 项目支出 | 4 | 给承担直报品种的农调户发放误工补贴，从事农产品直报调查工作经费开支。 | |||||||||
合计 | 4 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 完成湖北省农产品调查直报县工作 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成全县农产品直报调查 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户误工补贴 | ≤4万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 直报户数 | ≥40户 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 数据质量 | ≥25户 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 掌握农产品价格 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户误工补贴 | 4 | 4 | 4 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 直报户数 | 40户 | 40户 | ≥40户 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 数据质量 | 25户 | 25户 | ≥25户 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 掌握农产品价格 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 人民防空工程管理业务费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 0710-5231194 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国人民防空法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》《湖北省人民防空工程管理规定》《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号） | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照 《湖北省人民防空管理规定》加大人防工程建设力度，坚持“应建必建”原则，开展人防工程质量监管，确保人防工程验收率达到100%
| ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算30万元，2025年预算30万元，2026年预算30 万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
人防工程管理活动 | 人防工程质量日常监管、执法检查 | 项目支出 | 30 | 工程质量管理和日常人防执法检查 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 通过长期建设，达到战时满足城区人员防护要求。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 按照审批项目，在规定建设时间内完成验收。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防空地下室建设质量率 | ≧100% | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空设施提升 | ≧100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧98% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防空地下室建设质量率 | 0 | 0 | ≧100% | 历史标准 | |||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空设施提升 | 0 | 0 | ≧100% | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | 0 | 0 | ≧98% | 历史标准 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 物价成本监审等工作经费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关凤山路87号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2022年5月26日通过《湖北省涉案财物价格认定条例》，第二十五条：“价格认定工作经费纳入本级财政预算。开展价格认定工作不得收取任何费用。” | ||||||||||||
项目实施方案 | 对各类涉纪案件、刑事案件、行政执法等案件中涉及的价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务进行价格评估认定；监测产品商品价格；为自来水调价提供依据，为天然气运行成本进行核查。 | ||||||||||||
项目总预算 | 23.17 | 项目当年预算 | 23.17 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算29.74万元,2025年预算29.74万元，2026年预算23.17万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 23.17 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 23.17 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 23.17 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
价格认定、价格监测、价格调控 | 价格认定勘测、价格监测采集、价格调控核查 | 项目支出 | 23.17 | 价格认定成本费、价格监测采集劳务及误工费、价格调控核查服务费 | |||||||||
合计 | 23.17 | 工作经费 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 确保全县价格工作平稳运行 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 阶段性调控价格核查，价格认定提供依据，价格监测真实有效 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 23.17万元 | 历史依据 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 价格认定、价格监测、价格核查数量 | ≧120个 | 历史依据 | |||||||||
质量指标 | 数据质量 | ≧95% | 历史依据 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成自来水调价、天然气运行成本核查任务 | 2项 | 计划标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≧95% | 历史依据 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 29.74 | 29.74 | 23.17万元 | 历史依据 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 价格认定、价格监测、价格核查数量 | ≧120 | ≧120 | ≧120条 | 历史依据 | |||||||
质量指标 | 数据质量 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 历史依据 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 完成自来水调价、天然气运行成本核查任务 | 0 | 0 | 2项 | 计划标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≧95% | 历史依据 | |||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员（人民防空）训练演练业务费 | 项目编码 | |||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》开展国防动员的宣传教育，增强公民国防观念和依法履行国防义务意识。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照国防动员、人民防空训练大纲，制定年度训练计划，开展指挥、通信、专业队保障、群众防护组织训练演练，保证战时最大限度减少人员伤亡和财产失。
| ||||||||||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026年预算20万元，与前两年持平。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 20 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 20 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 20 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
国防动员训练活动 | 制定训练方案、组织专业队训练、训练装备、租用场地 | 项目支出 | 20 | 依据国防动员、人民防空训练方案 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 通过长期训练，达到战时满足保证战争潜力，保护人民安全。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 完成年度训练，基本掌握防空技能。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 20万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展训练次数 | 2次 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 训练效果 | ≥98% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空能力提升 | 提升 | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 计划标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展训练次数 | 0 | 0 | 2次 | 历史数据 | |||||||
质量指标 | 训练效果 | 0 | 0 | ≥98% | 历史数据 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 防空能力提升 | 提升 | 0 | 提升 | 历史数据 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | 0 | 0 | ≧95% | 历史数据 | |||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员计划实施预案与潜力统计调查 | 项目编码 | 42062424049T000000120 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发展和改革局本级 | 项目执行单位 | 县发展和改革局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 0710-5231194 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2026年1月 | 终止年度 | 2026年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国国防动员法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》 | ||||||||||||
项目实施方案 | 编制国防动员计划预案、编制人民防空“十五五”规划 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年30万元，2025年30万元，2026年预算30万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
规划编制 | 国防动员计划实施预案编制、编制南漳县人民防空“十五五”规划 | 项目支出 | 30 | 人民防空“十五五”规划编制15万，国防动员计划预案15万。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 确保战时可用、适用。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 完成规划编制工作 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 《国防动员预案》 | 1本 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 《人民防空“十五五”规划》 | 1本 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 符合人民防空工作需要 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | ≧95% | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 计划标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 《国防动员预案》 | 0 | 0 | 1本 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 《人民防空“十五五”规划》 | 0 | 0 | 1本 | |||||||||
时效指标 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 符合人民防空工作需要 | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | ≧95% | ≧95% | 计划标准 | ||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 国防动员（人民防空宣传）教育业务费 | 项目编码 | 42062426049T000000 | ||||||||||
项目主管部门 | 县发改局 | 项目执行单位 | 县发改局 | ||||||||||
项目负责人 | 别川辉 | 联系电话 | 15396125333 | ||||||||||
单位地址 | 城关镇凤山路87号 | 邮政编码 | 4415000 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月1日 | 终止年度 | 2025年12月31日 | ||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施<中华人民共和国国防动员法>办法》《湖北省<中华人民共和国人民防空法>办法》《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号），开展全民国防动员、人民防空知识教育。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 按照 《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》（鄂发[2015]10号）规定，大力推进国防动员、人民防空宣传教育“进机关、进学校、进企事业单位、进社区、进网络”活动，加强群众防空组织和志愿者队伍业务骨干的国防动员、人民防空知识教育和技能培训等。 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算30万元，2025年预算30万元，2026年预算30万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
开展传教育活动 | 印发国防动员知识手册、购买学生人民防空教材、杂志；制作宣传人民防空展板、手册。 | 项目支出 | 30 | 购买教材、订购报纸杂志、制作宣传展板、印刷宣传手册。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 提高全民国防动员、人民防空意识，保证战时最大限度减少人员伤亡和财产损失。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 组织开展国防动员、人民防空宣传教育活动，提高知晓率。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买、发放资料 | 3万份 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 宣传次数 | 2次 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 全民防空防灾能力 | 提升 | 历史标准 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 市民、学生满意度 | 100% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 历史标准 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买、发放资料 | 3万份 | 3万份 | 3万份 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 宣传次数 | 2次 | 2次 | 2次 | |||||||||
时效指标 | 历史标准 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 全民防空防灾能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民、学生满意度 | 95% | 95% | 100% | 历史标准 | |||||||
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