2026年南漳县铁路建设服务中心单位预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县铁路建设服务中心部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县铁路建设服务中心单位概况

一、主要职责

（一）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

南漳县铁路建设服务中心

三、部门预算单位构成

南漳县铁路建设服务中心事业编制为4名实有人数4人。

第二部分

南漳县铁路建设服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县铁路建设服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县铁路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入59.64万元；支出59.64万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出43.38万元，社会保障和就业支出8.51万元、医疗卫生支出3.01万元，住房保障支出4.74万。南漳县铁路建设服务中心2026年收支总预算59.64元，预算收支比2025年收支54.27万元增加5.37万元，增长9.89%。    ）

二、部门预算收入情况说明 （本单位2026年预算收入59.64万元，其中：财政拨款收入59.64万元，占比100%，上年结转无。）

三、部门预算支出情况说明 （本单位2026年预算支出59.64万元，其中：基本支出59.64万元，占比100%，项目支出无）。）

四、预算收支增减变化情况（2026年预算收支59.64比2025年收支54.27万元增加5.37万元，上涨9.89%，主要原因是工资自然变动。）

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为59.64万元，收入59.64万元全部为一般公共预算拨款，支出59.64万元，其中：基本支出59.64万元，占比100%，项目支出无）。）

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支出59.64万元，其中：基本支出59.64万元，占比100%，项目支出无，按功能性分类为一般公共服务支出43.38万元，社会保障和就业支出8.51万元、医疗卫生支出3.01万元，住房保障支出4.74万元。） 

七、一般公共预算基本支出情况说明 （一般公共预算基本支出59.64万元，其中工资福利支出55.78万元，占比93.53%，商品和服务支出3.86万元，占比6.47%。）

八、政府性基金预算支出情况说明 （本单位无政府性基金支出。）

九、“三公”经费预算情况说明 （本单位无“三公”经费支出。）

十、政府采购预算安排情况说明 （本单位2026年无政府采购预算。）

十一、机关运行经费安排情况说明 （本单位机关运行经费预算3.86万元，其中：办公费1.02万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费0.20万元，差旅费1.00万元，劳务费0.20万元，工会经费0.54万元。）

十二、国有资产占用情况说明 （本单位无固定资产占用情况。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。）

十三、预算绩效情况说明 （认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。 ）

十四、政府债务情况说明 （无政府债务情况。）

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县铁路建设服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

无绩效目标表