南漳县信访局（本级）2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

１、受理人民群众的来信、来访、网上信访及复查工作，及时答复、交办、转送信访人提出的信访事项 2、承办上级交办的来信来访事项和县委县政府及其领导同志交办的重要信访事项。 3、向县委县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 4、研究、分析信访情况及信访动态，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的意见和建议。 5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。 6、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县信访局本级决算由实行独立核算的南漳县信访局本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：南漳县信访局（本级）                         金额单位：万元

二、收入决算表

收入决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                     金额单位：万元

三、支出决算表

支出决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                         金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：南漳县信访局（本级）                                              金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                           金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南漳县信访局（本级）                                            金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                             金额单位：万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                      金额单位：万元

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县信访局（本级）                                         金额单位：万元

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为761.39 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加322.54 万元，增长73.50 %，主要原因是增加项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计761.39 万元，与2022年度相比，收入合计增加322.54 万元，增长73.50 %，主要原因是增加项目。

其中：财政拨款收入761.39万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计761.39 万元，与2022年度相比，支出合计增加322.54万元，增长73.50 %，主要原因是增加项目。

其中：基本支出167.85万元，占本年支出22.05%；项目支出593.54万元，占本年支出77.95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为761.39 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加326.68 万元，增长75.15 %。主要原因是增加项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入761.39 万元，比2022年度决算数增加326.68 万元。增加主要原因是增加项目。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.39万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.68万元，增长75.15%。主要原因是增加项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.39万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出726万元，占95.35%。主要是用于信访事务。

2.社会保障和就业支出（类）23.19万元，占3.05%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）2.53 万元，占0.33 %。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出（类）9.66 万元，占1.27 %。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.56万元，支出决算为761.39万元，完成年初预算的79.68%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为916.56万元，支出决算为726万元，完成年初预算的79.21%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的103.85%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的35.73%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.85万元，其中：

人员经费155.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.68万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.28万元，完成预算的38%。决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为2.28万元，完成年初预算的38%，比年初预算减少3.72万元，主要原因是压减开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出2.28万元，接待对象主要是工作人员及上级领导，主要是开展召开会议及迎接检查、研究信访工作。2023年共接待国内来访团组31个，255人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 12.68万元，比年初预算数减少7.64万元，降低37.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 120.19万元，其中：政府采购货物支出120.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金593.54万元，占一般公共预算项目支出总额的77.95％。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地控制群众上访数量的增加，使群众上访量逐渐减少，为维护社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

5项目绩效自评综述：项目全年预算数为796.77万元，执行数为593.54万元，完成预算74.49％。主要产出和效益：及时有效地对信访群众反映的信访事项进步调查处理、督办，有效地控制群众上访数量的增加，使群众上访量逐渐减少，为维护社会稳定做出具大的贡献。发现的问题及原因：预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不完善。经费指标量化难度大，我局的评价项目主要是工作经费，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。下一步改进措施：我局将继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

信访局当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度信访局部门整体绩效自评表

单位名称：南漳县信访局 填报日期：2024.3.20