南漳县群众工作部2023年度部门决算

目    录

第一部分  南漳县群众工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　南漳县群众工作部 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县群众工作部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县群众工作部概况

一、部门主要职责

承担北京地区涉及南漳的信访维稳，联系联谊、招商引资等其它工作任务。

二、机构设置情况

南漳县群众工作部成立于2010年8月，属于南漳县信访局管理的公益一类事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 142.64 万元。与2022年度相比，收、支总计减少 6.11万元，下降 4.11  %，主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 142.64  万元，与2022年度相比，收入合计减少  6.11万元，下降 4.11  %，主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。其中：财政拨款收入 142.64 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 142.64 万元，与2022年度相比，支出合计减少  6.11 万元，下降 4.11 %，主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。其中：基本支出 35.9万元，占本年支出 25.17%；项目支出 106.74 万元，占本年支出 74.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  142.64  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  6.11 万元，下降 4.11  %。主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 142.64 万元，比2022年度决算数减少 6.11万元。减少主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）    0万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入   0万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  142.64 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.11万元，下降 4.11 %。主要原因是树立过紧日子思想，压减了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  142.64 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 134.63 万元，占 94.38 %。主要是用于事业运行和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出3.75万元，占 2.63%。主要是用于养老金支出。

3. 卫生健康（类）支出1.32万元，占 0.93%。主要是用于医保金支出。

4. 住房保障（类）支出2.94万元，占 2.06%。主要是用于公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    142.64万元，支出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 134.63 万元，支出决算为 134.63万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75万元，完成年初预算的  100  %。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为  1.32  万元，支出决算为 1.32万元，完成年初预算的 100   %。

4.住房保障（类）支出。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94万元，完成年初预算的 100   %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.9 万元，其中：

人员经费 32.88   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费  3.02  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4 万元，支出决算为  4 万元，完成预算的 100  %。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)  0 万元，主要原因是本单位无此项工作。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费  0 万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费  0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)  0 万元，主要原因是本单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费支出决算为 4万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少)   0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位无此项工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出  4  万元，接待对象主要是外市县兄弟单位工作人员及招商引资工作的相关人员，主要是开展工作交流、接访劝返及招商引资等工作。2023年共接待国内来访团组 49 个，  445人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出0万元，本单位是公益一类事业单位，属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金106.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位能够严格按照2023年度预算执行，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

驻京工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为66.12万元，执行数为66.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对上访重点群体和重点人员进行了摸底调查，登记造册，建立数据库；二是与相关部门协调，共享相关信息，提高驻京工作效率；三是做好联系联谊，招商引资等工作任务。发现的问题及原因：有些支出没有及时结算，管理需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，精准性；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用。

附件：2023年度群众工作部绩效自评表

驻京接访劝返经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.62万元，执行数为40.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好接访劝返工作，确保北京地区涉及南漳的信访维稳。

附件：2023年度群众工作部绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评介结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　无

第四部分  其他需要说明的情况

　　无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

    无

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

    无