群众信访接待服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

１、受理人民群众的来信、来访、网上信访及复查工作，及时答复、交办、转送信访人提出的信访事项 2、承办上级交办的来信来访事项和县委县政府及其领导同志交办的重要信访事项。 3、向县委县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 4、研究、分析信访情况及信访动态，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的意见和建议。 5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。 6、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，群众信访接待服务中心部门决算由实行独立核算的群众信访接待服务中心决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

二、收入决算表

收入决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

三、支出决算表

支出决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：群众信访接待服务中心                                                         金额单位：元

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为135.38 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加79.17 万元，增长140.87 %，主要原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计135.38 万元，与2023年度相比，收入合计增加79.17 万元，增长140.87 %。其中：财政拨款收入135.38 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.38万元，与2023年度相比，支出合计增加79.17万元，增长140.87%。其中：基本支出135.38万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为135.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.17万元，增长 140.87%。主要原因是人员增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入135.38万元，比2023年度决算数增加79.17万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.38万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.17万元，增长140.87%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.38万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出105.11万元，占77.64%。主要是用于信访事务。

2.社会保障和就业（类）支出15.64万元，占11.55%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5.54万元，占4.09%。主要是用于职工医保缴费支出。

4.住房保障（类）支出9.09万元，占6.71%。主要是用于住房公积金缴费支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.62万元，支出决算为135.38万元，完成年初预算的116%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为86.35万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的121.72%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.38万元，其中：

人员经费106.04万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的74.67%。较上年增加1.12 万元，增长100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压减“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度“三公”经费无支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0 辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的74.67%，较上年增加1.12 万元，增长100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压减开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出1.12万元，接待对象主要是工作人员及上级领导，主要是开展会议及迎接检查、研究信访工作。2024年共接待国内来访团组14个，125人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出29.34万元，比年初预算数增加18.76万元，增长177%。主要原因是：人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地控制群众上访数量的增加，使群众上访量逐渐减少，为维护社会稳定。

2024年度群众信访接待服务中心整体部门自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

群众信访接待服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

群众信访接待服务中心当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无