信访局2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

１、受理人民群众的来信、来访、网上信访及复查工作，及时答复、交办、转送信访人提出的信访事项 2、承办上级交办的来信来访事项和县委县政府及其领导同志交办的重要信访事项。 3、向县委县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 4、研究、分析信访情况及信访动态，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的意见和建议。 5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。 6、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，信访局部门决算由实行独立核算的信访局本级决算和 二 个下属单位决算组成。

纳入信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.信访局（本级）

2.群众信访接待服务中心

3.群众工作部

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：南漳县信访局                                                                    金额单位：元

二、收入决算表

收入决算总表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

三、支出决算表

支出决算总表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南漳县信访局                                                                金额单位：元

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为672.39 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少287.84 万元，下降29.98 %，主要原因是上年度办公楼维修及办公设施、重大节假日维稳项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计672.39 万元，与2023年度相比，收入合计减少287.84 万元，下降29.98 %。其中：财政拨款收入672.39万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计672.39万元，与2023年度相比，支出合计减少287.84万元，下降29.98%。其中：基本支出335.43万元，占本年支出49.89%；项目支出336.96万元，占本年支出50.11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为672.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少287.84 万元，下降29.98 %，主要原因是上年度办公楼维修及办公设施、重大节假日维稳项目。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入672.39万元，比2023年度决算数减少287.84 万元，减少的主要原因是上年度办公楼维修及办公设施、重大节假日维稳项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出672.39万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.84 万元，下降29.98 %，主要原因是上年度办公楼维修及办公设施、重大节假日维稳项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出672.39万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出597.75万元，占88.90%。主要是用于信访事务。

2.社会保障和就业（类）38.63万元，占5.75%。主要是用于机关养老保险及职业年金、其他社会保障缴费。

3.卫生健康（类）13.53万元，占2.01%。主要是用于医保缴费。

    4.住房保障（类）22.47万元，占3.34%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.46万元，支出决算为672.39万元，完成年初预算的81.85%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为731.84万元，支出决算为597.75万元，完成年初预算的81.68%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的74.42%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的92.17%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的97.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.43万元，其中：

人员经费272.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助。

公用经费63.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.5万元，支出决算为6.35万元，完成全年预算的40.97%。较上年增加0.08 万元，上升1.25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度群众信访接待服务中心无“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0 辆。

3.公务接待费全年预算为15.5万元，支出决算为6.35万元，完成全年预算的40.97%，较上年增加0.08万元，上升1.25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出6.35万元，接待对象主要是工作人员及上级领导，主要是开展会议及迎接检查、研究信访工作工作。2024年共接待国内来访团组79个，707人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出63.11万元，比年初预算数增加26.2万元，增长70.98%。主要原因是：人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金336.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标，有效地控制群众上访数量的增加，使群众上访量逐渐减少，为维护社会稳定。

2024年度信访局整体绩效自评表

                                         金额单位：万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果

6项目绩效自评综述：项目全年预算数为501.37万元，执行数为336.96万元，完成预算67.21％。主要产出和效益：及时有效地对信访群众反映的信访事项进步调查处理、督办，有效地控制群众上访数量的增加，使群众上访量逐渐减少，为维护社会稳定做出具大的贡献。发现的问题及原因：预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不完善。经费指标量化难度大，我局的评价项目主要是工作经费，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。下一步改进措施：我局将继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2024年度6个项目绩效评价自评表

                                      金额单位：万元