南漳县群工部 2025年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　单位2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县群工部概况

一、主要职责

承担北京地区涉及南漳的信访维稳，联系联谊、招商引资等其它工作任务。

二、部门机构

南漳县群众工作部成立于2010年8月，原属于南漳县政法委管理的公益一类事业单位，内设信访科。根据南机编[2022]53号文件批复，2022年9月划归南漳县信访局管理，机构级别、人员编制等事项均维持不变。

三、部门预算单位构成

南漳县群众工作部是南漳县信访局管理的二级预算单位,根据南机编[2012]48号文件批复，核定全额拨款事业编制2名。

第二部分

2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：按照预算管理规定，群工部2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。南漳县群众工作部2025年收支总预算146.51万元，与2024年收支总预算142.12万元相比增加了4.39万元，增长3.08%。主要原因一是人员经费增加，二是社保基数增长社保支出增加。

二、部门预算收入情况说明：本单位2025年预算收入146.51万元，其中：财政拨款收入135.27万元，占比92.33%；其他收入11.24万元，占比7.67%；上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明：本单位2025年预算支出146.51万元，其中：基本支出39.14万元，占比26.71%，项目支出107.37万元，占比73.29%。

四、预算收支增减变化情况：本单位2025年预算总收入146.51万元，其中：财政拨款收入135.27万元，占92.33%；其他收入11.24万元，占7.67%；上年结转0万元。与2024年预算总收入142.12万元相比增加了4.39万元，增长3.08%。本单位2025年预算总支出146.51万元，其中：基本支出39.14万元，占26.71%；项目支出107.37万元，占73.29%。与2024年预算总支出142.12万元相比增加了4.39万元，增长了3.08%。

五、财政拨款收支预算情况说明：本单位财政拨款的收入和支出情况为135.27万元，其中：基本支出27.9万元，占比20.62%，项目支出107.37万元，占比79.38% 。

六、一般公共预算支出情况说明：本单位一般公共预算支出146.51万元，按支出功能分类：一般公共服务支出136.29万元，社会保障和就业支出5.72万元，卫生健康支出1.34万元，住房保障支出3.16万元。其中：基本支出27.90万元，占20.62％；项目支出107.37万元 ，占79.38％。

七、一般公共预算基本支出情况说明:本单位2025年一般公共预算基本支出27.90万元，其中：人员经费25.96万元，占93.05%；日常公用经费支出1.94万元，占6.95%。

八、政府性基金预算支出情况说明:本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明：2025年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元，主要是项目支出。与2024年“三公”经费预算4万元持平，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明：本单位2025年无货物、工程、服务类政府采购预算，无增减变化。

 十一、机关运行经费安排情况说明: 本单位2025年一般公共预算财政拨款机关运行经费1.94万元，其中：办公费0.25万元，水费0.6万元，电费0.87万元，工会费0.20万元，福利费0.02万元。

十二、国有资产占用情况说明：2024年末固定资产净值530.21万元。

十三、预算绩效情况说明：通过对专项资金实行绩效评价，进一步增强了财务管理意识，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。2025年群工部已批复项目2个合计107.37万元，其中：驻京工作经费66.75万元，接访劝返经费40.62万元。 

十四、政府债务情况说明:无。 

第三部分

名词解释

财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

单位2025年部门预算表和绩效目标表

附件1：

南漳县群工部2025年预算公开表.xls

附件2：

驻京工作经费.docx

驻京接访劝返经费.docx