目录

第一部分   县妇联概况

第二部分   县妇联2018年部门决算表

第三部分   县妇联2018年部门决算情况说明

第四部分   县妇联2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   县妇联概况

一、单位概况

1、主要职能

指导全县各镇（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观，教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；加强全县各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平；指导各镇（区）妇联工作，主管全县妇女干部相关培训工作，负责全县妇女界与社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展；完成上级交办的其他工作任务。

2、机构设置情况

　　县妇联机关行政编制为６名（含县妇女儿童工作委员会办公室行政编制１名），内设４个职能部室：办公室、妇女发展部、权益部、儿童工作部

3、人员情况

　　目前，县妇联共有正式在职干部５人，其中，主席１人，副主席１人，其他干部３人。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算详细情况：

第二部分   县妇联2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：                                                                                                           金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分   县妇联2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计105.89万元,与2017年相比，减少10.88万元，下降 9.5%。主要原因是:财政经费压缩。支出总计101.19万元,与2017年相比，减少12.77万元，下降　11.2%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、2018年收入决算情况说明

县妇联2018年收入合计105.89万元，其中：财政拨款收入105.89万元，占收入总额的100%。

三、2018年支出决算情况说明

县妇联2018年本年支出合计101.19万元，其中：基本支出101.19万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县妇联2018年财政拨款收、支总决算106.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计降低6.89万元，下降6.05%。主要是:财政拨款经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县妇联2018年财政拨款支出101.12万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少12.66万元，下降11.1%。主要是:经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县妇联2018年财政拨款支出101.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.19万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县妇联2018年财政拨款支出年初预算为112.97万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的90.2%。其中：

1、三（类）1（款）15（项）。支出决算为74.55万元，主要用于工资福利支出；

2、三（类）２（款）27（项）。支出决算为18.78万元，主要用于商品和服务支出；

3、三（类）3（款）11（项）。支出决算为7.86万元，主要用于个人和家庭补助。

4、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县妇联2018年财政拨款基本支出101.95万元，其中：人员经费74.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，减少1.97万元，主要原因是：到龄退休１人。公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。与2017年相比，增加15.52万元，主要原因是：增加召开全县妇女代表大会会费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

县妇联2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0　万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为 6.99万元，完成预算的 77.5%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费 6.99万元，完成预算的77.5%。决算数小于预算数主要原因是：厉行节公务接待费用逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出6.98万元，其中：公务接待费6.99万元，占100%。

 公务接待费6.99万元。2018年，本级公务接待87批次1047人次。主要用于接待上级妇联组织调研指导工作，召开全县妇女代表大会，全市妇联系统交叉交流学习，开展基层妇联干部培训班等。

公务接待费支出决算比2017年增加5.85万元，增长83.8%，主要原因是：增加召开全县妇女代表大会会费、活动较多，接待量较大。

九、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出18.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0.98万元、印刷费4.3万元、差旅费1.24万元、公务接待费6.99万元、工会经费1.25万元、其他交通费用4万元（包括干部职工车改补贴、公务用车）；2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少15.94万元，降低46.3%。主要原因是：经费压缩。

十、单位政府采购情况说明

县妇联2018年度政府采购支出总额0万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加（减少）0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，县妇联无国有资产占用情况。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县妇联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.04万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7％。从评价情况来看，妇女工作活动开展经常，效果明显，社会反响好，但是扣除的绩效考核返还率低，影响正常工作开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位各项支出合理。                                                                                                                                                                                                                                    

附件：2018年度县妇联整体支出绩效自评表

（此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

妇女工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.2万元，执行数为22.04万元，完成预算95％。主要产出和效益：妇女儿童关爱活动经常性，受益面广，社会反响好。

附件：《2018年度县妇联项目绩效自评表》

（此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分   县妇联2018年分配专项资金安排情况说明

县妇联2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。