县妇联2019年部门决算

目  录

第一部分 县妇联概况 

第二部分 县妇联2019年部门决算表

第三部分 县妇联2019年部门决算情况说明

第四部分 县妇联2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

           第一部分  县妇联概况

一、 部门职能

指导全县各镇（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观，教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；加强全县各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平；指导各镇（区）妇联工作，主管全县妇女干部相关培训工作，负责全县妇女界与社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

含内设科室、下属机构、人员情况

县妇联机关行政编制为６名（含县妇女儿童工作委员会办公室行政编制１名），内设４个职能部室：办公室、妇女发展部、权益部、儿童工作部。目前，县妇联共有正式在职干部５人，其中，主席１人，副主席１人，其他干部３人。

第二部分  县妇联2019年部门决算表

一、收入支出决算总表                                          金额单位：万元

二、收入决算表                                                     单位：万元

三、支出决算表                                                          金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表                                             金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                      金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                  金额单位：万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                  金额单位：万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                        金额单位：万元

第三部分  县妇联2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县妇联2019年收入总计132.97万元，与2018年相比，收入总计增加26.29万元，增长24%。主要有:一是年初结转8.19万元；二是收入上级妇联拨款的两癌救助金。2019年支出总计132.97元，与2018年相比，支出总计增加26.29万元，增长24%。主要有:支出上级妇联拨款的两癌救助金。

二、收入决算情况说明

县妇联2019年本年收入合计124.77万元，其中：财政拨款收入86.77万元，占收入总额的70%；其他收入38万元，占收入总额的30%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

县妇联2019年本年支出合计132.97万元，其中：基本支出132.97万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县妇联2019年本年财政拨款收入总决算94.97万元、支出总决算94.97万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少11.91万元、支出总计减少11.91万元，减少11%。主要是：厉行节约，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县妇联2019年财政拨款本年支出87.23万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少13.97万元，减少14%。主要是：厉行节约，节省开支。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出87.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务类（类）支出87.23万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县妇联2019年财政拨款支出年初预算为118.53万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为108.99万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是2019人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为3.7万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是离退休支出、残保金支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

县妇联2019年财政拨款基本支出87.23万元，其中：人员经费61.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少20.85万元,原因是2019年人员减少；公用经费25.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加6.89万元,原因是信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县妇联2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为6.52万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为0万元，支出决算为6.52万元。决算数大于（小于）预算数主要原因：主要是召开活动较多、接待量较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县妇联2019年“三公”经费支出6.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费6.52万元，占100%。

 公务接待费6.52万元。2019年，县妇联本级公务接待90批次、724人次。主要是召开活动较多、接待量较大。    公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，主要原因上年召开了全县妇代会。

八、机关运行经费支出情况

2019年县妇联机关运行经费支出25.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费7.03万元、印刷费0.15万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.23万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0万元、会议费0.15万元、培训费0.94万元、公务接待费6.52万元、劳务费0.43万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.62万元。

2019年机关运行经费支出预算为32.24万元，支出决算为26.67万元，比年初预算数减少5.57万元，降低17%，完成预算的83%。主要原因是：2019年外出学习较少。支出决算数比2018年增加7.89万元，上涨42%。主要原因是2019年商品和服务支出较多。

九、政府采购支出情况

2019年县妇联政府采购支出总额0万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加（减少）0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，县妇联共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目3个，资金23.6万元，占一般公共预算项目支出总额的27％。从评价情况来看，妇女、未成年人工作活动开展经常，效果明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位各项支出合理。                                                                                                                                                                                                                           

附件：2019年度县妇联整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述与决算内容保持一致）。

县妇联项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.35万元，执行数为23.6万元，完成预算90％。主要产出和效益：妇女儿童关爱活动经常，受益面广，活动反响好。

附件：《2019年度妇女工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  县妇联2019年专项转移支付资金安排情况说明

县妇联2019年不存在对下分配专项资金安排情况说明

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。