县妇联2020年决算公开

日期：2021-09-01 18:00 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

县妇联2020年部门决算

第一部分县妇联概况

第二部分县妇联2020年部门决算表

第三部分县妇联2020年部门决算情况说明

第四部分县妇联2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分县妇联概况

一、部门职能

指导全县各镇（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观，教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；加强全县各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平；指导各镇（区）妇联工作，主管全县妇女干部相关培训工作，负责全县妇女界与社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况，含内设科室、下属机构、人员情况

县妇联机关行政编制为６名（含县妇女儿童工作委员会办公室行政编制１名），内设４个职能部室：办公室、妇女发展部、权益部、儿童工作部。目前，县妇联共有正式在职干部５人，其中，主席１人，副主席１人，其他干部３人。

第二部分县妇联2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.87	一、一般公共服务支出	32	173.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	179.87	本年支出合计	58	173.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.74	年末结转和结余	60	14.18
	30			61
总计	31	187.60	总计	62	187.60

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	179.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	179.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012901	行政运行	94.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012902	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.43	88.43	85.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.43	88.43	85.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.43	88.43	85.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.87	一、一般公共服务支出	33	173.43	173.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.87	本年支出合计	59	173.43	173.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.74	年末财政拨款结转和结余	60	9.18	9.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.74		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	182.60	总计	64	182.60	182.60	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		173.43	88.43	85.00
201	一般公共服务支出	173.43	88.43	85.00
20129	群众团体事务	173.43	88.43	85.00
2012901	行政运行	88.43	88.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.55	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.97	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43
人员经费合计		67.67	公用经费合计					20.76

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

第三部分县妇联2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县妇联2020年收入总计179.87万元、支出总计173.43万元。与2019年相比，收入总计增加46.9万元，增长35%；支出总计增加40.46万元，增长30%。主要有:收入、支出上级妇联拨款的两癌、生殖系统癌、爱心助学等救助金。

二、收入决算情况说明

县妇联2020年本年收入合计179.87万元，其中：财政拨款收入174.87万元，占收入总额的97%；其他收入5万元，占收入总额的3%。

三、支出决算情况说明

县妇联2020年本年支出合计173.43万元，其中：基本支出88.43万元，占支出总额的51%；项目支出85万元，占支出总额的49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县妇联2020年本年财政拨款收入174.87万元、支出总决算173.43万元。与2019年相比，财政拨款收入增加78.46万元，上涨84%。支出增加79.9万元，上涨82%。主要有新增项目:两癌救助、生殖系统癌救助、金凤工程、“向阳花”爱心助学、春蕾计划等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县妇联2020年财政拨款本年支出173.43万元（其中85万元为上级妇联拨付的两癌救助金），占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加86.2万元，上涨98%。主要有:两癌救助、生殖系统癌救助、“向阳花”爱心助学等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出173.43万元（其中85万元为上级妇联拨付的两癌救助金），主要用于以下方面：行政运行支出88.43万元，占总支出的51%；一般行政管理事务支出85万元，占总支出的49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县妇联2020年财政拨款支出年初预算为74.48万元，支出决算为88.43万元（除去上级妇联拨付的85万元两癌救助金），完成年初预算的118%。其中：

1.201（类）20129（款）2012901（项）。年初预算为60.7万元，支出决算为88.43万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，支出新录用人员费用和妇女工作经费、未成年人保护经费。

2.201（类）20129（款）2012902（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级妇联拨付85万元两癌救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出88.43万元，其中：人员经费67.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2019年相比，增加6.11万元,原因单位有人员调整；公用经费20.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2019年相比，减少4.91万元,原因是提倡节俭、缩减开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元。其中：公务接待费预算为6.25万元，支出决算为6.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费支出6.25万元，其中：公务接待费6.25万元，占100%。

公务接待费6.25万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元，主要原因是提倡节俭、节省开支。

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出88.43万元，其中：工资福利支出67.55万元，办公费2.11万元、印刷费0.21万元、电费0.13万元、邮电费0.23万元、差旅费1万元、公务接待费6.25万元、劳务费0.15万元、工会经费1.37万元、其他交通费用3.88万元、其他商品和服务支出5.43万元。

2020年机关运行经费支出预算为91.18万元，支出决算为88.43万元，完成预算的96%。

九、政府采购支出情况

2020年县妇联政府采购支出总额4万元（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年政府采购决算数比2019年增加2.6万元.

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，县妇联共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金23.58万元，占一般公共预算项目支出总额的26％。从评价情况来看，妇女、未成年人工作活动开展经常，效果明显。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位各项支出合理。

附件：2020年度县妇联整体支出绩效自评表

2020年度县妇联整体支出绩效自评表
填报日期：		2021年9月1日			总分：100			98
单位名称：			南漳县妇女联合会
基本支出总额（万元）			88.43万元			项目支出总额	23.58万元
预算执行情况（万元）（40分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	91.18万元		88.43万元	96%		38
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（40分）：			40
产出指标	数量指标		无
			无
	经济效益指标		无
	质量指标		无
效益指标	社会效益指标		无
约束性指标（20分）	资金管理		资金管理合规性	资金管理合理			20

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：妇女儿童关爱活动经常，受益面广，活动反响好。妇联工作会议、三八妇女节活动、妇女干部训班、扶持妇女就业创业工作、六一儿童节活动等均顺利开展，妇联各项工作圆满完成。

附件：《2020年度妇女工作经费项目绩效自评表》

2020年县妇联工作经费项目绩效自评表

填报日期：

2021年9月1日

总分：

100

项目名称：

妇女工作经费

主管部门：

县妇联

项目实施单位：

县妇联

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

无

项目类型：

无

预算执行情况（万元）

（100分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

23.58

100

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（XX分）

数量指标

无

质量指标

无

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

质量指标

无

时效指标

无

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

无

环境效益指标

无

可持续影响指标

无

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分县妇联2020年专项转移支付资金安排情况

县妇联2020年不存在对下分配专项资金安排情况说明。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

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县妇联2020年决算公开

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