财政预决算公开 > 县妇联日期：2024-09-23 12:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县妇联2023年度部门决算
目 录
第一部分 县妇联概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县妇联2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 县妇联2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 县妇联概况
一、部门主要职责
指导全县各镇（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观，教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；加强全县各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平；指导各镇（区）妇联工作，主管全县妇女干部相关培训工作，负责全县妇女界与社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展；完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，县妇联部门决算由实行独立核算的县妇联本级决算组成。
县妇联机关行政编制为6名（含县妇女儿童工作委员会办公室行政编制１名），内设４个职能部室：办公室、组织发展部、权益部、家庭和儿童工作部。目前，县妇联共有正式在职干部7人，其中，主席１人，副主席１人，其他干部5人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 132.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 106.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 132.87 | 本年支出合计 | 58 | 132.87 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 132.87 | 总计 | 62 | 132.87 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 106.43 | 106.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 106.43 | 106.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 98.15 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 132.87 | 124.59 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 106.43 | 98.15 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 106.43 | 98.15 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 98.15 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 132.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 106.42 | 106.42 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 132.87 | 本年支出合计 | 59 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 132.87 | 总计 | 64 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 132.87 | 124.59 | 8.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 106.43 | 98.15 | 8.28 |
20129 | 群众团体事务 | 106.43 | 98.15 | 8.28 |
2012901 | 行政运行 | 98.15 | 98.15 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 87.57 | 302 | 商品和服务支出 | 35.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.63 | 30201 | 办公费 | 0.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.01 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.14 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.33 | ||||||
人员经费合计 | 88.72 | 公用经费合计 | 35.87 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为132.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少40.16万元，下降23.21 %，主要原因是财政预算缩减。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计132.87万元，与2022年度相比，收入合计减少35.16万元，下降20.92%，主要原因是预算减少。
其中：财政拨款收入132.87万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计132.87万元，与2022年度相比，支出合计减少40.16万元，下降23.21%，主要原因是缩减开支。
其中：基本支出124.59万元，占本年支出93.77%；项目支出 8.28万元，占本年支出6.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为132.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.74万元，增长1.33%。主要原因是预算增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.42万元，比2022年度决算数增加1.74万元。增加主要原因是预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.74万元，增长1.33%%。主要原因是预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出132.87万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出106.43万元，占80.1%。主要是用于群众团体事务。
2.社会保障和就业支出（类）12.28万元，占9.24%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出（类）4.6万元，占3.46%。主要是用于行政单位医疗。
4.住房保障支出（类）9.57万元，占7.2%。主要是用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.87万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的113.69%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.07万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的94.95%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.59万元，其中：
人员经费88.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为5.29万元，完成预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是无此项开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为5.29万元，完成年初预算的110.21%，比年初预算增加0.49万元，主要原因是开支增加。其中：
外宾接待支出0元。
国内公务接待支出5.29万元，接待对象主要是省、市、其他（区）县、镇妇联，主要是开展妇女儿童关爱维权调研工作。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出35.87万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。其中：办公费0.14万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.16万元，邮电费0.1万元，公务接待费5.21万元、劳务费7.1万元、工会费1.27万元、福利费0.02万元、委托业务费16.09万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务支出5.33万元。
十一、政府采购支出说明
无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，无国有资产占用。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度县妇联整体绩效评价自评表
2023年度县妇联整体支出绩效自评表
单位名称 | 南漳县妇女联合会 | |||||||
基本支出总额 | 131.13万元 | 项目支出总额 | 0万元 | |||||
预算执行情况（万元） （20分）
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 67.64 | 131.13 | 1.94 | 20 | ||||
年度目标1：（40分） | 机关干部工资待遇正常保障 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 确保机关人员工资待遇足额及时发放 | 不拖欠干部工资 | 100% | 20 | |||
质量指标 | 办公、维修、采购、印刷，各科室人员出差、考察，工作督办、考核等各项支出兑现及时率。 | 随支出随报销 | 100% | |||||
经济效益指标 | 确保“三公”经费支出逐年递减 | 落实政策要求 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 机关干部满意度 | 100% | 100% | 20 | |||
年度绩效目标2 （30分） | 确保组织相关工作有效推进 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部工作有效进行 | 完成率 | 90% | 90% | 20分 | ||
妇女工作有效开展 | 完成率 | 90% | 90% | |||||
儿童工作顺利推进 | 完成率 | 90% | 90% | |||||
质量指标 | 机关运行正常 | 机关运行正常 | 100% | 100% | 10分 | |||
总分 | 90 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表
单位名称 | 南漳县妇女联合会 | |||||||
基本支出总额 | 131.13万元 | 项目支出总额 | 0万元 | |||||
预算执行情况（万元） （20分）
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 67.64 | 131.13 | 1.94 | 20 | ||||
年度目标1：（40分） | 机关干部工资待遇正常保障 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 确保机关人员工资待遇足额及时发放 | 不拖欠干部工资 | 100% | 20 | |||
质量指标 | 办公、维修、采购、印刷，各科室人员出差、考察，工作督办、考核等各项支出兑现及时率。 | 随支出随报销 | 100% | |||||
经济效益指标 | 确保“三公”经费支出逐年递减 | 落实政策要求 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 机关干部满意度 | 100% | 100% | 20 | |||
年度绩效目标2 （30分） | 确保组织相关工作有效推进 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部工作有效进行 | 完成率 | 90% | 90% | 20分 | ||
妇女工作有效开展 | 完成率 | 90% | 90% | |||||
儿童工作顺利推进 | 完成率 | 90% | 90% | |||||
质量指标 | 机关运行正常 | 机关运行正常 | 100% | 100% | 10分 | |||
总分 | 90 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
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