附件2

南漳县妇联2024年度部门决算

目 录

第一部分 县妇联概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县妇联2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 县妇联2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 县妇联概况

一、部门主要职责

指导全县各镇（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观，教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；加强全县各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平；指导各镇（区）妇联工作，主管全县妇女干部相关培训工作，负责全县妇女界与社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，县妇联部门决算由实行独立核算的县妇联本级决算组成。

县妇联机关行政编制为6名，内设４个职能部室：办公室、组织发展部、权益部、家庭和儿童工作部。目前，县妇联共有正式在职干部6人，其中，主席１人，副主席１人，其他干部4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为132.08万元。与2023年度相比，收、支总计各减少0.79万元，下降0.59 %，主要原因是财政预算缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计132.08万元，与2023年度相比，收入合计减少0.79万元，下降0.59 %。其中：财政拨款收入119.32万元，占本年收入 90.34 %；其他收入 12.76 万元，占本年收入9.66%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计132.08万元，与2023年度相比，支出合计减少0.79万元，下降0.59 %。其中：基本支出120.24万元，占本年支出91.04%；项目支出11.84万元，占本年支出8.96%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为132.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.79万元，下降0.59 %。主要原因是预算减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入119.32万元，比2023年度决算数增加12.9万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.32万元，占本年支出合计的90.34 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.55万元，下降10.2%。主要原因是预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出92.11万元，占77.2%。主要是用于群众团体事务。

2.社会保障和就业支出（类）14.01万元，占11.74%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）4.96万元，占4.16%。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出（类）8.24万元，占6.91%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.23万元，支出决算为 119.32万元，完成年初预算的 97.62 %。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.18万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入用作公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.48万元，其中：

人员经费96.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的100 %。较上年减少0.59万元，下降12.29%。决算数等于全年预算数的主要原因是绩效控制良好。决算数较上年减少1.08万元，主要原因是支出减少。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出4.21万元，接待对象主要是省、市、其他（区）县、镇妇联，主要是开展妇女儿童关爱维权调研工作。

            十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出11.29万元。比上年度减少24.58万元，主要原因是：预算减少，节缩开支。其中：办公费0.48万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，维修费0.1万元，公务接待费4.21万元、工会费1.4万元、福利费0.06万元、其他交通费4.49万元、其他商品和服务支出0.15万元。

            十一、政府采购支出说明

    无政府采购支出。

         十二、国有资产占用情况说明

     截至2024年12月31日，无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金11.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目用于关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等，评价较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童工作评价较好。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县妇联项目全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元。主要产出和效益：关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等，评价较好。

项目全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是庆六一主题活动，爱心妈妈关爱留守困境儿童，开办暑期彩虹行动，开办暑期爱心辅导班课程；二是深入基层了解家庭教育、心理健康、留守困境妇女儿童家庭生产生活需求，为困境儿童家庭送去慰问，高质量完成关心下一代工作、妇女儿童事业发展、信访维权、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)