目录

第一部分   南漳县公安局概况

第二部分   南漳县公安局2018年部门决算表

第三部分   南漳县公安局2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县公安局2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县公安局概况

一、单位概况

1、主要职能

1、研究部署全县公安工作，督促检查贯彻执行情况。

2、掌握信息，分析、预测全县敌社情和社会治安情况，并制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作，组织协调重大行动，处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4、依法管理社会治安、户政工作，指导、监督机关、团体、企事业单位保卫组织，组织实施消防管理及监督。

5、开展全县禁毒、缉毒工作，负责禁毒工作日常事务。

6、开展公共信息网络安全保护及网络技术侦察工作；负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

7、组织实施来我县考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9、负责全县看守、拘留所的建设管理工作。

10、检查、监督全县公安机关的执法活动。

11、加强全县公安队伍建设和管理，按规定权限管理干部，指导和组织全县公安宣传工作及民警教育训练。

12、开展全县警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

13、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障及警务保障制度的落实。

14、负责全县公安机关通信、计算机建设及全县计算机信息系统安全保护工作。

15、指导在我县的林业等部门的公安业务工作。

16、领导和建设全县消防、武警部队。

17、承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

（一）执法勤务机构

1、指挥中心（副科级，加挂“办公室”牌子）。内设文秘科、通信调度科、信息综合科、情报中心。

2、法制室（副科级，加挂“信访室”牌子）。内设行政处罚审批科、刑事案件诉讼科、行政复议科、信访科。

3、国内安全保卫大队（副科级）。内设侦查科、反邪教科、情报信息科。

4、刑事侦查大队（副科级）。内设办公室、刑事技术中队、特管中队、机动中队、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、侦查四中队。

5、交通警察大队（副科级）。内设办公室、秩序管理科、事故处理队、车管所、一中队、二中队、三中队、四中队。

6、治安管理大队（副科级）。内设治安科、户籍科、经济文化保卫科、治安行动中队。

7、经济犯罪侦查大队（副科级）。内设金融犯罪侦查中队、商业犯罪侦查中队、税务犯罪侦查中队。

8、禁毒大队（副科级）。内设情报信息中队、预防教育中队、缉毒侦查中队、反扒中队。

9、公共信息网络安全监察大队（副科级）。内设网络侦查中队、管理监察中队。

10、出入境管理大队（副科级）。

（二）综合管理机构

1、政工室（副科级）。内设组干科、教育培训科、老干部管理科。

2、警务保障室（副科级）。内设管理服务科、装备科、行财科。

（三）纪委按有关规定设置（加挂监察室、警务督察大队牌子）。机构级别为副科级。

（四）工会、共青团、妇联组织按章程设置。

（五）监管机构

1、看守所（副科级）。

2、行政拘留所（副科级）。

（六）派出机构

设派出所12个：城关派出所、武镇派出所、九集派出所、清河派出所、李庙派出所、长坪派出所、薛坪派出所、板桥派出所、巡检派出所、东巩派出所、肖堰派出所、开发区派出所。

3、人员情况

       县公安局机关及直属大队、监管机构、派出机构行政编制总数为371名，实有民警人数362名，其中局机关6个机构：分别为指挥中心人数24名、法制室人数12名、政工室人数8名、警务保障室人数8名、纪委督察人数12名、国内安全保卫大队人数9名；刑事侦查大队人数36名；交通警察大队人数56名；治安管理大队人数20名；经济犯罪侦查大队人数17名；禁毒大队人数10名；公共信息网络安全监察大队人数5名；出入境管理大队人数5名；看守所人数20名；行政拘留所人数12名；城关派出所人数33名；武镇派出所人数16名；九集派出所人数14名；清河派出所人数5名；李庙派出所人数5名；长坪派出所人数4名；薛坪派出所人数8名；板桥派出所人数4名；巡检派出所人数8名；东巩派出所人数7名；肖堰派出所人数4名。全局离休人数1名，退休人数87名。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算。纳入2018年度部门决算编制范围的机关和二级单位详细情况：

第二部分  南漳县公安局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表                          

                                          公开01表

 编制单位：南漳县公安局                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

                                          公开02表

  编制单位：南漳县公安局                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                                         公开03表

 编制单位：南漳县公安局                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                            公开04表

编制单位：南漳县公安局                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                               公开05表

 编制单位：南漳县公安局                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      公开06表

编制单位：南漳县公安局                                        金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                     公开07表

 编制单位：南漳县公安局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              公开08表

编制单位：南漳县公安局                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分   南漳县公安局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县公安局2018年收入总计13072.69万元,与2017年相比，减少913.25万元，下降6.52%。主要原因是:取消了业务技术用房专项经费收入。支出总计12350.92万元,与2017年相比，减少1886.26万元，下降13.24%。主要原因是:减少了业务技术用房项目工程款及派出所改造项目工程款支出。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县公安局2018年收入合计13072.69万元，其中：财政拨款收入11791.79万元，占收入总额的90.2%；其他收入1280.89万元，占收入总额的9.8%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县公安局2018年本年支出合计12350.92万元，其中：基本支出11181.11万元，占支出总额的92.53%；项目支出1169.81万元，占支出总额的7.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县公安局2018年财政拨款收、支总决算11791.79万元、15454.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少894.43万元、增长2768.66万元，下降7.05%。主要是:减少了业务技术用房项目工程款的收入和人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县公安局2018年财政拨款支出11791.79万元，占本年支出合计的95.47%。与 2017年相比，财政拨款支出减少894.43万元，下降7.05%。主要是:减少了业务技术用房项目工程款的收入和支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县公安局2018年财政拨款支出11791.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出12319.92万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县公安局2018年财政拨款支出年初预算为10212.61万元，支出决算为11791.79万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2040201公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。支出决算为11150.11万元，主要用于支出人员经费、日常公用经费等。

2、2040202公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为1169.81万元，主要支出项目经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县公安局2018年财政拨款基本支出11791.79万元，其中：人员经费8078.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，减少885.59万元，主要原因是：地方财政增拨了2014年至2017年全局增资及养老保险，补发了全局津补贴提档差额部分。公用经费2474.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，增加366.9万元，主要原因是：扫黑除恶等行动加大了办案经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

南漳县公安局2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括年初结转结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为462.46万元，支出决算为446.55万元，完成预算的 96.56%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费375.1万元，完成预算的97.8% (其中：公务用车购置费191.8万元，完成预算95.9 %；公务用车运行费183.3万元，完成预算99.9 %)；公务接待费 71.45万元，完成预算的90.44 %。决算数小于预算数主要原因是：全局倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出446.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费375.1万元（其中公务用车购置费191.8万元，运行维护费183.3万元），占83.99 %；公务接待费71.45万元，占16.01 %。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，未因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费375.1万元。其中:公车购置费191.8万元,主要原因是：全局更新了16台执法执勤车辆，其中2017年购买8台哈弗H5和两台朗逸，2018年1月入账，2018年8月购4台雪铁龙C4，1台长城皮卡，1台哈弗H5；公车运行维护183.3万元。2018年，本级共有72辆公务车，平均公务用车运行维护费2.55万元。

 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加80.77万元，增长27.44 %。其中：公车购置费比2017年增加158.39元，增长474 %，主要原因是：2018年新购入了16台执法执勤车辆；公车运行费比2017年增加0.3万元，增长0.016 %，主要原因是：随着物价上涨，车修燃油单价上涨。

 （3）公务接待费 71.45万元。2018年，本级公务接待633批次6933人次。主要用于上级及同级办案单位接待。

公务接待费支出决算比2017年减少6.47万元，减少8.3%，主要原因是：全局严格执行公务接待标准，厉行节约 。

九、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出2474.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费199.62万元、印刷费44.16万元、邮电费75.14万元、差旅费191.72万元、会议费8.23万元、被装购置费86.85万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加797.85万元，增长47.59%。主要原因是：扫黑除恶行动开始后，办案支出大幅度增加。

十、单位政府采购情况说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额2442万元，其中：政府采购货物支出1485万元、政府采购工程支出724万元、政府采购服务支出233万元。授予中小企业合同金额2209万元，占政府采购支出总额的90.45%，其中：授予小微企业合同金额233万元，占政府采购支出总额的9.55%。

2018年政府采购决算数比2017年减少75万元，主要原因是2017年采购了大量业务技术用房办公家具。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆72辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车68 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金2769.28万元，占一般公共预算项目支出总额的72.5％。从评价情况来看，项目预算，尤其是辅警人员经费预算缺口较大。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算均已执行完毕。                                                                           

附件：2018年度南漳县公安局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好。

 看守所羁押犯人给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为190.78万元，执行数为190.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保看守所正常运转，有效保障了全县扫黑除恶行动，圆满完成在押人员监管任务。发现的问题及原因：一是随着关押量日益增加和物价上涨，目前给养费任存在缺口。下一步改进措施：进一步科学规划预算，保障预算充足。

附件：《2018年度看守所羁押犯人给养费项目绩效自评表》

（此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目规划，精准预算项目支出，合理安排当年项目。

二是加强项目管理，严把项目经费支出关，确保项目进度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是预决算有缺口，需要财政部门科学预算公安部门预算，解决缺口问题。

二是非税收入安排的预算经费比例太大，不能全额保障公安机关经费。

三是公安转移支付资金使用不灵活，不能有效弥补经费不足问题。

第四部分   南漳县公安局2018年分配专项资金安排情况说明

南漳县公安局2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。