南漳县公安局2023年部门预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明　

二、2023年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县公安局2023年部门预算表　

第一部分　

南漳县公安局单位概况

一、主要职责

1、研究部署全县公安工作，督促检查贯彻执行情况。

2、掌握信息，分析、预测全县敌社情和社会治安情况，并制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作，组织协调重大行动，处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4、依法管理社会治安、户政工作，指导、监督机关、团体、企事业单位保卫组织，组织实施消防管理及监督。

5、开展全县禁毒、缉毒工作，负责禁毒工作日常事务。

6、开展公共信息网络安全保护及网络技术侦察工作；负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

7、组织实施来我县考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9、负责全县看守、拘留所的建设管理工作。

10、检查、监督全县公安机关的执法活动。

11、加强全县公安队伍建设和管理，按规定权限管理干部，指导和组织全县公安宣传工作及民警教育训练。

12、开展全县警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

13、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障及警务保障制度的落实。

14、负责全县公安机关通信、计算机建设及全县计算机信息系统安全保护工作。

15、指导在我县的林业等部门的公安业务工作。

16、领导和建设全县消防、武警部队。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

（一）执法勤务机构

1、指挥中心（副科级，加挂“办公室”牌子）。内设文秘科、通信调度科、信息综合科、情报中心。

2、法制室（副科级，加挂“信访室”牌子）。内设行政处罚审批科、刑事案件诉讼科、行政复议科、信访科。

3、国内安全保卫大队（副科级）。内设侦查科、反邪教科、情报信息科。

4、刑事侦查大队（副科级）。内设办公室、刑事技术中队、特管中队、机动中队、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、侦查四中队。

5、交通警察大队（副科级）。内设办公室、秩序管理科、事故处理队、车管所、一中队、二中队、三中队、四中队。

6、治安管理大队（副科级）。内设治安科、户籍科、经济文化保卫科、治安行动中队。

7、经济犯罪侦查大队（副科级）。内设金融犯罪侦查中队、商业犯罪侦查中队、税务犯罪侦查中队。

8、禁毒大队（副科级）。内设情报信息中队、预防教育中队、缉毒侦查中队、反扒中队。

9、公共信息网络安全监察大队（副科级）。内设网络侦查中队、管理监察中队。

10、出入境管理大队（副科级）。

11、森林警察大队（副科级）。

（二）综合管理机构

1、政工室（副科级）。内设组干科、教育培训科、老干部管理科。

2、警务保障室（副科级）。内设管理服务科、装备科、行财科。

（三）纪委按有关规定设置（加挂监察室、警务督察大队牌子）。机构级别为副科级。

（四）工会、共青团、妇联组织按章程设置。

（五）监管机构

1、看守所（副科级）。

2、行政拘留所（副科级）。

（六）派出机构

设派出所12个：城关派出所、武镇派出所、九集派出所、清河派出所、李庙派出所、长坪派出所、薛坪派出所、板桥派出所、巡检派出所、东巩派出所、肖堰派出所、开发区派出所。

三、部门预算单位构成

纳入南漳县公安局2023年部门预算编制范围的预算单位由本级单位组成。

第二部分

南漳县公安局2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

南漳县公安局2023年部门预算总收入13952.56万元，其中财政拨款收入13602.56万元、上级补助收入0万元、其他收入350万元；2023年全年预算支出13952.56万元，其中公共安全支出12036.50万元、社会保障和就业支出976.02万元、卫生健康支出396.59万元、住房保障支出543.45万元。2023年预算收入较2022年增加951.94万元，同比增加7.32％。

二、部门预算收入情况说明

2023年度预算收入13952.56万元，其中财政拨款收入13602.56万元，占比97.49％，其他收入350万元，占比2.51％。

三、部门预算支出情况说明

2023年度预算支出13952.56万元，其中基本支出8863.66万元，占比63.53％，项目支出5088.90万元，占比36.47％。

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收支较2022年增加951.94万元，同比增加7.32％。增加主要原因：本年全局辅警人员经费纳入县级财政预算保障。

五、财政拨款收支预算情况说明

2023年度财政拨款预算收入13602.56万元，财政拨款预算支出13602.56万元，其中基本支出8513.66万元，占比62.59％，项目支出5088.90万元，占比37.41％。

六、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款预算支出13602.56万元，其中基本支出8513.66万元，占比62.59％，项目支出5088.90万元，占比37.41％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出8513.66万元，其中人员支出7356.99万元，占比86.41％，日常公用经费支出1156.57万元，占比13.59％。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

九、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数220万元，其中公务用车运行费160万元，公务接待费60万元。同比2022年预算减少5万元，同比减少2.2％。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2494.64万元，其中货物类1682万元，信息化建设497.64万元，工程建设类315万元，同比2022年预算增加46.89万元，同比上升1.92％。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费支出1916.06万元，其中社会保障和就业支出976.02万元、卫生健康支出396.59万元、住房保障支出543.45万元。

十二、国有资产占用情况说明　

2023年单位资产合计15119.56万元，其中固定资产22051.32万元、无形资产325万元、流动资产438.63万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据预算编制和绩效管理要求，南漳县公安局对2023年部门整体和各项目编制了绩效目标，财政预算资金覆盖面100％；在预算编制过程中，细化绩效目标，增强绩效指标的科学性、合理性和可操作性；在执行过程中，绩效监控遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，绩效评价遵循“科学公正、责任约束、公开透明”的原则，根据绩效监控和评价结果，及时调整预算安排，指导以后年度预算编制。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

（一）公安预算收入是指公安机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。

（二）公安预算支出主要包括以下四项：

公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

（三）公安预算支出项目具体解释如下：

1、公共安全支出是指公安机关在行政运行事务、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、信息化建设、事业运行、其他公安支出等方面的支出。

2、社会保障和就业支出是指公安机关在财政对社会保险基金的补助（含财政对基本养老保险基金的补助、财政对基本医疗保险基金的补助）、行政事业离退休（含归口管理离退休）、抚恤死亡抚恤（含死亡抚恤）等方面的支出。

3、医疗卫生支出是指公安机关在医疗保障（含行政单位医疗）等方面的支出。

4、住房保障支出是指公安机关在住房改革支出（含住房公积金）等方面的支出。

第四部分

南漳县公安局2023年部门预算表